Histórico

Quando acionado, permite visualizar o histórico das alterações efetuadas nos parâmetros.

Veja mais informações na descrição da tela Histórico Parâmetros Gerais EEC.

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares para os parâmetros gerais do módulo.

Veja mais informações na descrição da tela Complementos Parâmetros Gerais EEC.

Data Início Movto

Inserir a data mínima para movimentação no Módulo. Ou seja, é a partir desta data que será possível solicitar adiantamentos ou efetuar acerto de contas. Podendo esta ser usada como um limitador de antecipações e acertos de contas, não podendo ser efetuado nenhum processo antes desta data. 

KM Mínima Aérea

Inserir a partir de quantos Quilômetros o solicitante pode utilizar o meio de transporte aéreo.

Exemplo:
Caso o roteiro de viagem tenha uma distância de 200 KM e a KM é 400 KM, o funcionário receberá uma mensagem de advertência.

Permite Viagem em Grupo

Quando assinalado, determina que podem ser formados grupos de viagem. Caso contrário, o cadastro de grupos de viagem ficará liberado, porém, na inclusão do processo não são exibidos os grupos já formados.

Envia E-Mail Aprovadores

Quando assinalado, determina que será enviado E-Mail aos Aprovadores. A partir do momento que um determinado processo de adiantamento ou acerto de contas for implementado, este será enviado automaticamente aos aprovadores.

Envia E-Mail Financeiro

Quando assinalado, determina que será enviado E-Mail ao Aprovador Financeiro. A partir do momento que um determinado processo de adiantamento ou acerto de contas for liberado pelo aprovador responsável, este será enviado automaticamente ao Aprovador Financeiro.

Controla Abertura Processos

Quando assinalado, determina que o sistema deve controlar os processos pendentes, ou seja, que não tenham “status” de encerrado. Este controle é feito de forma geral para todos os processos da Empresa, sem distinção de Cargo. Caso não for assinalado, o sistema não controlará a pendência de processos. No cadastro dos Cargos, pode ser definido por Cargo, a quantidade de processos que este pode ter pendente, mas para tanto, o sistema deverá  “Controlar a Abertura de Processos”. 

Validar Roteiro Viagem

Quando assinalado, determina que o sistema valide a rota, solicitada na inclusão de roteiro de viagem. Caso o sistema não valide, não será necessário indicar a Rota que será efetuada, porém, deverá ser efetuado o preenchimento do "atributo observação", na tela Solicitação de Roteiro de Viagem. Caso a opção da Empresa seja não validar rotas de viagens, esta opção pode permanecer em branco.

Ativid Trans

Inserir a atividade das Empresas que fazem serviço de transporte. Esta opção é um facilitador nos programas que fazem pesquisa ao cadastro de pessoa jurídica. Desta forma, está sendo filtrado apenas os fornecedores com esta atividade, que são utilizados pelo módulo de Prestação de Contas.

Ativid Hotel

Inserir a atividade das Empresas que fazem serviço de Hotel. Esta opção é um facilitador nos programas que fazem pesquisa ao cadastro de pessoa jurídica. Desta forma, está sendo filtrado apenas os fornecedores financeiros com esta atividade, que são utilizados pelo Módulo de Prestação de Contas.

Acerto Financeiro

Inserir a forma de programação do departamento financeiro para pagamento de acerto de contas, podendo ser em Dias, ou seja, quantos dias após o departamento financeiro ter recebido o processo de acerto de contas de viagem será efetuado o pagamento. Ou programado, desta forma, permite definir em que dias da semana a Empresa efetua pagamentos de acerto de contas. Com base nestas informações, o financeiro irá criar um título para pagamento de reembolso ao funcionário na data de vencimento calculada.

Dias Acerto Financ

Inserir a quantidade de dias após o departamento financeiro ter recebido o processo de acerto de contas, que irá indicar quando será efetuado o pagamento.

Dias da Semana

Assinalar em que dias da semana será efetuado o pagamento de acerto de contas.

Espécie Documento Adiantamento

Inserir a espécie de documento de adiantamento a ser utilizada no módulo de Contas a Pagar.

Série

Inserir a série do documento, podendo esta ser utilizada como um classificador. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Espécie Documento Acerto

Inserir a espécie de documento de acerto de contas a ser utilizada no módulo de Contas a Pagar.

Série

Inserir a série do documento, podendo esta ser utilizada como um classificador. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Espécie Roteiro

Inserir a espécie de documento financeiro a ser utilizada na geração do título, referente às despesas de passagem e hospedagem.

Série Docto

Inserir a série do documento financeiro a ser utilizada na geração do título, referente às despesas de passagem e hospedagem. 

Espécie Outras Desp

Inserir a espécie do documento a ser utilizada na geração dos títulos, referentes a outras despesas faturáveis no módulo de Contas a Pagar.

Série Docto

Inserir a série do documento a ser utilizada na geração dos títulos, referente a outras despesas faturáveis no módulo de Contas a Pagar.