Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación. 
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA521Exclusión de documentos de Salida15/09/2020
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10053


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al borrar una Factura de Venta (NF) de tipo Normal, en la que se realizó la compensación de 2 o más Anticipos (RA), solo se realiza la reversión correcta de uno de los documento de Anticipo, para los demás no se realiza la reversión de la compensación del Anticipo.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Exclusión de documentos de Salida (MATA521) se realizan ajustes en la función de Cancelación de baja de anticipos (A521CBxAdt) y en la función que busca la posición del documento en tabla de movimientos bancarios (M521POSDOC) para hacer referencia a la tabla Movimiento Bancario (SE5) al realizar búsquedas mediante la función MsSeek(), ya que al no realizar esta referencia no se realizaban de manera correcta las búsquedas aún estando posicionados sobre el índice correcto y que la información existe en la tabla.


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
    • Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
    • Incluir una segunda Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
  2. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
    • Dar de baja las Cuentas por Cobrar de las facturas de anticipo creadas previamente.
    • Validar que se hayan creado las Cuentas por Cobrar de tipo Anticipo (RA).
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
  4. Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
  5. Informar los datos del encabezado.
  6. Informar en la pestaña Títulos una Condición que utiliza compensación anticipos (E4_CTRADT = 1-Si)
  7. Incluir un ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del primer Anticipo.
  8. Incluir un segundo ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del segundo Anticipo.
  9. Desde Otras acciones ejecutar la acción Anticipo, y seleccionar para cada ítem el valor a compensar de cada Anticipo.
  10. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
  2. Seleccionar la Factura de Venta (NF) de tipo Normal y desde Otras acciones ejecutar la acción Borrar.
  3. Validar que el borrado de la Factura se haya realizado con éxito.
  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040).
  5. Validar que el saldo de las Cuentas por Cobrar de los Anticipos sea correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


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05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.