Este modelo de factura, diferente del modelo 55, no se transmite al Sefaz, de este modo, no recibe la devolución de Sefaz (de aceptación / rechazo) y, por lo tanto, no existe Danfe.
La Emisión de esta factura en el sistema, hasta el momento de la Preparación del documento de salida, sigue el mismo proceso habitual (Pedido de venta / Prepara documento de salida), sin tratos propios para este modelo (salvo necesidades específicas del cliente).
Más información: http://www.fazenda.sp.gov.br/download/cat7903/perguntas_respostas.pdf
Las particularidades para esta factura son:
1) Como la factura no se transmite, la forma de poder enviar al Sefaz es por medio de un archivo magnético que el Cliente debe enviar / entregar en medio digital / etc:
El sistema suministra este archivo digital, y quien cumple con este proceso es el equipo de soporte fiscal, por medio de un ticket. Ticket de referencia es el "TSSBFB - CAT79 - Archivo Magnético - Exportación de facturas en lote".
Otras informaciones: http://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/mata950_est_sp_portaria_cat79.htm
2) Numeración de la factura que periódicamente se reinicia (vuelve a la numeración de “0”):
Hay un proyecto para permitir la implementación, pero, aún no es algo definitivo, puesto que es necesario modificar la estructura actual del Protheus, que permita facturas con el mismo número. Sin embargo, esto se puede tratar en el sistema. El cliente puede modificar la serie de la factura siempre que la numeración tenga que reiniciarse (que también es un procedimiento permitido – utilizar una nueva serie). De esta manera, es posible tener facturas con la misma numeración si la serie fuera otra.
3) Serie variable incremental:
Es el mismo proceso de modificación del número de serie, la funcionalidad debe ser manual.
4) Clave validadora Hash:
El sistema debe, y genera, un código validador de identificación con datos de la factura. Este se graba en el campo F3_MDCAT79 (Grabación del código de autenticación digital MD5). Orientaciones también con el Soporte Fiscal.
Otras informaciones: http://tdn.totvs.com.br/download/attachments/6076525/FIS%20-%20UPDFIS%20-%20Atualizacao%20da%20Base%20Fiscal%20-%20p11.pdf?version=1&modificationDate=1345817391000&api=v2
5) Impresión de la factura:
No es obligatorio con relación a la impresión de la factura. De cualquier manera, si se considera imprescindible, se podrá desarrollar el layout a partir del RDMAKE (NFEXAMP.PRX).
NFEXAMP - RDMAKE Padrão.zip
Resumiendo el proceso:
“El procedimiento de emisión es en síntesis por el mismo proceso de emisión de la factura, utilizando el Pedido de Venta - MATA410 > Preparar documento de salida - MATA461. La diferencia es que no hay transmisión ni respuesta del SEFAZ (no exige un tratamiento específico para tal en el sistema) y consecuentemente, no hay DANFE.
Más información, consulte directamente en la Legislación / Convenio ICMS 115/
Esta factura no lo imprime el Protheus, porque esta cumple con el Sistema Electrónico del Procesamiento de Datos. La obligatoriedad está relacionada al archivo fiscal electrónico. En el sistema, por ejemplo, imprime el DANFE, porque la factura se transmitió y recibió de vuelta por la SEFAZ. Lo que no es el caso del Modelo 21 / 22. Por lo tanto, este modelo de factura no se imprime a través del Protheus.
De cualquier modo, si se considera imprescindible para su negocio, Totvs pone a disposición el RDMAKE Estándar (adjunto) que se puede personalizar para desarrollar un Layout adecuado a su necesidad. Incluso, si desea, contacte a su GAR - Gerente de Atención y Relación TOTVS para solicitar una propuesta de desarrollo por la Fábrica de Software.”
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