Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530).

Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente.

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores FTS, FTT e FTD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a FTD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como FTS e não como FTD.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores INV, GTN e PRA; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a PRA, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como INV e não como PRA.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo "Espécie", do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114).

Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o Recebimento com o Contas a Receber.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita.

Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Exemplo:

1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias.

2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).

Esse parâmetro somente será considerado se o campo "Altera Valor Itens Terceiros" estiver selecionado.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Operação triangular é a operação em o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.

Ver detalhes no programa Implantação Pedido (PD4000).

O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não.

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de inconsistência, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro "Atualiza NF Erros Duplicata", do programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Quando este parâmetro estiver assinalado, deverá ser marcado os parâmetros:

• Cálculo Automático;
• Gerar Duplicatas;
• Gerar Contabilização;
• Atualizar Estatística.

Não deverá ser marcado os parâmetros:

• Baixar Estoque;
• As opções relacionadas ao remito.

O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

O campo será habilitado quando o parâmetro Atualiza Estoque pelo Remito estiver marcado.