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Processo de Beneficiamento com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Passo a passo:

O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. 

Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:

A) Poder de Terceiros:

Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:

    Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa:

    • Entrada do material:

    1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

    2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;

    3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


    • Devolução do material:

    1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

    2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;

    3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

    4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

    Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

    • Entrada do material:

    1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

    2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;

    3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


    • Saída do Material:

    1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

    2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório informar um Fornecedor;

    3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução);

    4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.


    B) Poder em Terceiro

    Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:

      Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing:

      • Saída do Material:

      1) A saída deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

      2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação de um cliente;

      3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


      • Entrada (Devolução) do Material:

      1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

      2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação de um cliente;

      3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução);

      Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor.  

      • Saída do Material:

      1) A saída deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

      2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação de um fornecedor;

      3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).


      • Entrada (Devolução) do Material:

      1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

      2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação de um fornecedor;

      3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

      Importante

      1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro, ou seja, não gera contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM". Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda/Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

      Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor

      2. Quando for informado o número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP;

      3. A movimentação do Estoque é opcional no controle de Poder de Terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP;

      4. Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material;

      5. Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la (F12 ou F10 no Browse da rotina).

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