DMINA-19373 DT Error en código diferencia de cambio ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiera

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
F887DIFCAM.PRW	Diferencia de cambio	20/04/2023

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19373

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Verificar que funcione correctamente la diferencia de cambio en la rutina de Totvs Recibo (FINA998).

03. SOLUCIÓN

Diferencia Cambiaria (F887DIFCAM)
Se realizo el cambio generando variables locales en las cuales se guarde el valor de la función SUPERGETMV(), de esta manera se ejecutara solamente una vez ya que esta fuera del bucle.

En la función PERGUNTE() se coloco afuera del bucle, de esta manera se ejecutara solo una vez y se cambio la instrucción SETMVVALUE por asignar directamente el valor a los MV_PAR.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-19373.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

MV_DIFCAMR = S - Permite la generación de diferencia de cambio en la rutina de Totvs recibo.

En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb.
En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.
En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2.
En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelánea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.

A través de la rutina de Totvs recibo(FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro.
1. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos.
2. Modifique la tasa de cambio, de clic al botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa.
3. Seleccione el título que posee prefijo.
4. Agregue una forma de pago en moneda 2.
5. Confirme el recibo.
6. Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.
En la rutina de Totvs Recibo(FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo.
En la rutina de de Notas de Crédito y Debito(MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) verifique que se haya generado el documento fiscal.
En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar(FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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