SPED Fiscal - Geração dos registros E113, E240 e E313

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado o EFD ICMS/IPI para gerar os registros E113, E240 e E313 referente as informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS conforme Guia Prático versão 2.0.19.

OBF0100 (Registro EFD - Escrituração Fsical Digital)

Foi alterado para realizar a criação do registros E313.

Nos registros E113 e E240 foi acrescentado o novo campo "CHV_DOCe" que entrará em vigor em 01/01/2017.

Nesses registros será preciso excluir este campo para a entrega do SPED Fiscal até final de 2016.

SUP7400 (Valores Complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST )

Foi alterado para incluir a nova opção de menu "relaciona_Notas_fiscais", onde será possível vincular notas fiscais de saída, notas fiscais de entrada e frete ao ajuste da apuração.

OBF0110 (Registro EFD - Escrituração Fsical Digital)

Foi alterado para realizar a geração dos registros E113 (ICMS), E240 (Subs.Tributária) e E313 (DIFAL/FCP), conforme o cadastro das notas fiscais na nova opção de menu do SUP7400 e o tipo do Imposto. Os registros serão apresentados no SPED Fiscal conforme o relacionamento ao ajuste da apuração (E111).

Caso no relacionamento não seja informado a sequência do item da nota fiscal, o item ficará em branco no registro do SPED Fiscal (E113,E240 e E313)

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 04-2016 / 12.1.12.
2. No LOG6000, executar o conversor OBF00448.cnv. 

Procedimento para Utilização 

       1.            No OBF0100, criar o novo registros E313 e ajustar E113 e E240 caso necessário.

       2.            No SUP7400, informar os ajustes da apuração e relacionar as notas fiscais na opção de Menu "relaciona_Notas_fiscais"

       3.            No OBF0110 processar para o período desejado e verificar as informações geradas nos registros E113, E240 e E313.