Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA084.PRWEdición de impuestos por impuesto.
FISA081.PRWEdición de impuestos por ítem.
País:Argentina.
Ticket:14779624.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14871.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una edición de impuestos a través de la rutina de movimientos bancarios (FINA100), se observa que al utilizar un primer ítem que calcula impuestos y después un segundo ítem que no calcula impuestos, al confirmar los impuestos editados, estos no son contemplados en los totales del título generado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de edición de impuestos por impuesto (FISA084), en la función FCommit se da tratamiento a la condición donde Gen. Título (F4_DUPLIC) es igual a No, para que posterior a esta instrucción sea realizada la comunicación con la tabla vínculo TES vs. impuestos (SFC) utilizando la instrucción DbSelectArea para que al verificar el campo FC_INCNOTA, sea verificado el valor de suma por total o por ítem de manera satisfactoria para posterior a esto realizar la actualización del total del título en base a los impuestos utilizados en el documento.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    MV_AGENTE = NNNNNN – Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos. 

    MV_EDITIMP = .T. – Verifica si permite editar impuestos en la factura de compra y en operaciones de producto neto.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, que calcule IVA, percepción de IVA (IVP), ingresos brutos de Capital Federal (IBP), después registre una TES de entrada que no calcule impuestos, es importante configurar ambas TES con el campo Gen. Título igual a No.

  4. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el impuesto IVP para el proveedor configurado previamente con una alícuota de 3%.

  5. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  6. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure los impuestos de percepción de IVA (IVP) e ingresos brutos de Capital Federal (IBP), para que estos puedan ser modificados en la edición de impuestos, informe el campo % Modif. Imp., y el campo Vl. Mod. Imp.

  1. A través de la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario), genere un movimiento bancario de pago.

    1. De clic al botón Pagar.

    2. Informe los campos necesarios para la generación del título, además de utilizar el proveedor y banco registrados previamente, después informe un valor de 130.000,00 para el título, después de clic al botón Grabar.

    3. Informe los parámetros para la generación del documento de entrada.

    4. Ingrese el primer ítem utilizando el producto generado previamente y la TES que calcula impuestos (IVA/IVP/IBP), también modifique el valor total de 130.000,00 a 100.000,00, después ingrese el segundo ítem utilizando el producto generado previamente y la TES que no calcula impuestos, también informe un valor total de 1.000,00.

    5. De clic al botón Por impuestos que se encuentra en la pestaña de Impuestos.

    6. Modifique la alícuota del impuesto IVP de 3% a 4%, después ingrese el impuesto IBP e informe una alícuota de 1%, después de clic al botón Confirmar.

    7. Verifique los valores en las pestañas de impuestos, libros fiscales y totales.

      1. En la pestaña de Impuestos:

        1. En el caso del impuesto IVA su Vlr. Impuesto debe ser de 21.000,00.

        2. En el caso del impuesto IVP su Vlr. Impuesto debe ser de 4.000,00.

        3. En el caso del impuesto IBP su Vlr. Impuesto debe ser de 1.000,00.

      2. En la pestaña de Libros Fiscales (NOTA: Esto depende de la configuración del campo Cp. del LF (FB_CPOLVRO) configurado en cada impuesto en la tabla de impuestos variables (SFB)):

        1. En el caso del campo Valor Imp. 1 debe ser de 21.000,00.

        2. En el caso del campo Valor Imp. 4 debe ser de 4.000,00.

        3. En el caso del campo Valor Imp. P debe ser de 1.000,00.

      3. En la pestaña de Totales:

        1. Vlr Mercado debe ser de 101.000,00.

        2. Valor Bruto debe ser de 127.000,00.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellos movimientos bancarios que son generados posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.