Inclusão de Bens - RI0202
Visão Geral do Programa
Para que seja possível controlar os impostos a serem recuperados, é necessária a inclusão de um bem no Recuperação de Impostos. Esse bem é criado automaticamente quando integrado ao Datasul-EMS.
Inclusão de Bens – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir incluir e manutenir bens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod Identificador Bem | Inserir o código que identifica o bem, conforme o modelo de codificação adotado pela empresa. |
Descrição do Bem | Inserir a descrição do bem. |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento em que o bem foi registrado. |
Data Início Crédito | Inserir a data em que foi iniciada a recuperação do crédito do bem. Importante: Esse campo poderá ser alterado até o momento em que iniciou o crédito. Após essa ocorrência não será mais permitida a alteração desse campo, somente se o período for reaberto nos parâmetros do módulo. |
Data Entrada | Inserir a data de entrada do bem. |
Conta Patrimonial | Inserir a conta patrimonial do bem. Importante: Essa informação não é obrigatória, entretanto, quando há integração com o Ativo Fixo, a conta patrimonial é importante, pois identifica juntamente com o número patrimonial e a sequência, o código do bem. Caso informado uma conta, ela deve estar previamente cadastrada no EMS5. |
Nr Patrimônio | Inserir o número e sequência do patrimônio que identifica o bem no módulo Patrimônio / Ativo Fixo do EMS. |
Ordem de Produção | Inserir o número da ordem de produção ou número da ordem de manutenção. Importante: O preenchimento desse campo é opcional. |
Quantidade | Inserir a quantidade do bem. |
Un | Inserir a unidade em que se controla o bem. |
Valor Contábil | Inserir o valor contábil do bem que consta na nota fiscal de entrada. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil a ser relacionada ao item. |
Centro Custo | Inserir o centro de custo a ser relacionado ao item. |
Nr LRE | Inserir o número do livro onde a nota fiscal de entrada do bem foi escriturada. Nota: Ocorrendo integração com o módulo de Obrigações Fiscais, o número do livro e o número da página serão atualizados automaticamente quando a impressão for executada na opção emissão. |
Nr Página | Inserir o número da página em que a nota fiscal de entrada do bem foi escriturada. Nota: Ocorrendo integração com o módulo de Obrigações Fiscais, o número do livro e o número da página serão atualizados automaticamente quando a impressão for executada na opção emissão. |
Ficha | Quando assinalado, indica que o bem gerará a Ficha CIAP. |
Código NCM | Inserir o código NCM (Nomenclatura Comum Mercosul), conforme acordo Mercosul. |
Série | Inserir a série do documento fiscal. |
Nr. Docto | Inserir o número do documento fiscal. |
Código Emitente | Inserir o código do emitente. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação. |
Sequência | Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do documento fiscal. |
Modelo Doc OF | Inserir o código do modelo do documento fiscal de entrada. |
Nome Emitente | Inserir o nome do emitente do documento fiscal. |
| Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Inserir o valor da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do crédito. |
Inclusão de Bens – Pasta Fiscais
Objetivo da tela: | Permitir informar os impostos que estão associados ao bem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos Grupos de Impostos de um bem. Importante: Depois do início do crédito ou quando se realizou algum movimento com o bem, não será possível realizar inclusão. |
Elimina | Permite a exclusão de Grupos de Impostos de um bem. Importante: Depois do início do crédito ou quando se realizou algum movimento com o bem, não será possível realizar exclusão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod Grupo | Exibe o código do grupo de impostos. |
Descrição | Exibe a descrição do grupo de impostos. |
Data Início Crédito | Exibe a data em que foi iniciada a recuperação do crédito do bem. |
Meses | Exibe o número de meses para a tomada de crédito, inicializando automaticamente, conforme o cadastramento no grupo de impostos. |
Val Impto | Exibe o valor total do crédito para o grupo. Importante: Esse valor representa a totalização do valor dos impostos do grupo inserido no campo Valor do Imposto da Tabela Impostos. |
Tabela Impostos
Importante:
Ao ser incluído um novo grupo de imposto, o sistema apresentará nesse browser todos os impostos passíveis de associação, sendo possível a inclusão dos valores do imposto. O total dos valores dos impostos será indicado na tabela Grupo de Impostos, no campo Valor Total do Crédito.
Campo | Descrição |
Cod Imposto | Exibe o código do imposto. |
Descrição | Exibe a descrição do imposto. |
Val Impto | Exibe o valor total do crédito para o imposto. |
Importante:
A manutenção dos campos é vinculada à data de entrada do bem. A modificação será permitida apenas no mês da data de implantação do bem e enquanto a primeira contabilização com dados referentes a esse bem não for realizada.
RI0202A
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações relacionadas à impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Grupo | Inserir o código do grupo de impostos. |
Data Início Crédito | Inserir a data em que foi iniciada a recuperação do crédito do bem. |
Número de Meses | Inserir o número de meses para a tomada de crédito. Se não for informado, será atribuído conforme o cadastramento do Relacionamento Grupo Imp X Qtde Parcela, NCM ou Grupo de Impostos. |
Inclusão de Bens – Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações complementares do bem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela RI0202B, a qual permite a inclusão da situação tributária do bem dentro de uma determinada faixa de datas a serem consideradas como validade da situação tributária. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela RI0202B, a qual permite alterar as informações da situação tributária do bem. |
Elimina | Quando acionado, permite a exclusão da situação tributária do bem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ident Bem Imobili | Selecionar a identificação do bem imobilizado. As opções disponíveis são:
|
Indicador Utilização | Selecionar a utilização do bem imobilizado. As opções disponíveis são:
|
Embalagem de Bebidas Frias | Quando assinalado, determina que o bem imobilizado é embalagem para bebidas frias. |
Alíquota PIS | Inserir a alíquota de PIS do bem imobilizado. |
Alíquota COFINS | Inserir a alíquota de COFINS do bem imobilizado. |
RI0202B
Objetivo da tela: | Permitir definir a situação tributária do bem em uma determinada faixa de datas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sit Tribut PIS | Inserir a situação tributária do bem referente ao PIS. |
Sit Tribut COFINS | Inserir a situação tributária do bem referente a COFINS. |
Início Validade | Inserir o início da validade da situação tributária do bem. |
Fim Validade | Inserir o fim da validade da situação tributária do bem. |
Inclusão de Bens – Pasta Inf Complem 1
Objetivo da tela: | Permitir informar mais informações complementares do bem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unidade Negócio | Inserir a unidade de negócio padrão para o estabelecimento. Nota: Se no programa Parâmetros Gerais (RI0112) o campo "Unidade de Negócio" estiver assinalado, será obrigatório informar esse campo. Esse campo ficará desabilitado quando existir um registro de contabilização para o bem. |
Função | Inserir a função do bem na atividade do estabelecimento. |
Vida Útil | Inserir a vida útil estimada para o bem, em número de meses. |
Gerar Bem Patrim SPED | Quando assinalado, indica que para esse bem será gerado o “código do patrimônio” ou o “código do identificador do bem no MRI”. Nota: Para os registros existentes, os bens já cadastrados, é selecionado o “código do identificador do bem no MRI”, porém a alteração desse indicador é permitida. |
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