GARE ICMS / DARE-SP - Geração das Guias de recolhimento automática por documentos fiscais

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
   1. Atribuições da tela 
      
3. Tela: Gerar Guia de Recolhimento
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
4. Tabelas utilizadas
5. Geração da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
6. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
   1. Atribuições da tela 
7. Tela: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal
   1. Principais Campos e Parâmetro
8. Tabelas utilizadas
9. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS
10. Integração GNRE via Webservice - DARE-SP
    1. Cadastro de Configuração de API
    2. Gerar Lote - DARE-SP

01. VISÃO GERAL

Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.

O estado de São Paulo possui ambiente de integração via WEB-API (DARE-SP). Sendo assim, as definições do processos GEMCO seguirão dois caminhos, sendo: Se UF Favorecida das guias forem = "SP", serão enviadas para a geração da guia via serviço WEB-API, caso contrário, o XML será gerado para integração manual ao ambiente nacional.

Para tanto, é necessário aplicar a versão 59.0.0.0 - SP 32.00.20 Totvs Varejo Homecenter  (Linha Gemco) SPED onde foram realizados os seguintes ajustes.

02. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

a. Atribuições da tela:

03. TELA: Gerar Guia de Recolhimento

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

a. Principais campos e parâmetros

04. TABELAS UTILIZADAS

Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.

05. Geração da Guia de Recolhimento - GARE ICMS

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

Trata-se  da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.

Consulta Nota Fiscal:

Informar campos obrigatórios:

06. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal

a. Atribuições da tela:

07. TELA: Guia de Recolhimento - Por Documento Fiscal

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

a. Principais campos e parâmetros

08. TABELAS UTILIZADAS

Não há necessidade de importar nenhuma tabela externa para a impressão da guia.

09. Impressão da Guia de Recolhimento - GARE ICMS

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Geração das Guias 

Trata-se  da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.

A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.

Consulta e Alteração:

No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.

Após a seleção clique em 'Confirmação':

E não mais constará na Consulta.

Para a impressão da Guia :

10. Integração GNRE via Webservice - DARE SP

a.  Cadastro de Configuração de API

TOTVS Homecenter (Linha Gemco)

Cadastros // Integração // Cadastro de Configuração de API

Necessário configurar os parâmetros de integração com API conforme abaixo:

  Base de PRODUÇÃO>>

 Base de HOMOLOGAÇÃO>>

Exemplo:

b. Gerar Lote - DARE - SP 

TOTVS Homecenter (Linha Gemco) SPED

Movimentos // Guias de Recolhimento // Por Documento Fiscal // Botão lateral: Gerar Lote

Trata-se  da impressão da guia de recolhimento em um único lote para todas as guias cujo UF do favorecido = 'SP';

As guias serão geradas no diretório informado: