Parametrização de venda fora do estabelecimento por empresa
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | TSDDSP | ||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | MANFIS01-39 | ||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informix, Oracle, SQL Server | ||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows, Linux |
Descrição
Esta documentação visa demonstrar as alterações na preparação das informações para o Livro Fiscal (OBF12000), para que seja possível configurar as CFOP´s de venda para fora estabelecimento por Empresa.
Para que seja possível realizar a configuração por Empresa, foi criado o parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP's de Venda fora do Estabelecimento” no LOG00087, no qual será possível informar o grupo fiscal criado no VDP10005, com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento.
Caso não seja configurado o Grupo Fiscal no parâmetro do LOG00087 e existir a configuração geral por rotina (VDP4553) para o programa VDP2251, continuará validando o parâmetro "CFOP VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO (596/696)" do VDP4553.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.14.
- Execute o conversor de parâmetro OBF00464.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação do parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento”.
Procedimento para Utilização
- Criar um grupo fiscal no VDP10005 com as CFOP's das notas fiscais de saídas de venda para fora do estabelecimento;
- Informar o grupo fiscal criado no LOG00086, parâmetro "Grupo Fiscal CFOP de venda fora do estabelecimento” no Caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos;
- Emitir as notas fiscais com as CFOP's parametrizadas no grupo fiscal;
- Realizar as integrações das notas fiscais no OBF, por meio do OBF12000;
- Verificar no OBF0020 se os valores da nota e valor do imposto foram zerados;
- Processar a apuração OBF0030/OBF12030 e verificar os valores zerados foram considerados;
- Processar o SINTEGRA (OBF0318) e verificar se os valores aparecem zerados.