Linha de Produto: | TOTVS Varejo Food Services |
---|---|
Segmento: | Food Services |
Módulo: | Legislação |
Função: | SPED |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue: | 5014/5053/5102/5103/5105/5437/5438/5439/5440/5465 |
Adequação do TOTVS Chef PDV ao Layout 3.0.3 do SPED Fiscal.
Inclusão dos registros:
Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 - campo IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS.
Registro C180: Informações complementares das operações de Entrada de Mercadoria Sujeitas a Substituição Tributaria , (Código 01,1B, 04,55).
CST (010, 030. 060, 070, 090)/ CSOSN (201, 202. 203, 500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. O campo “IND_OPER” do registro pai C100 deve ser igual a “0” - Entrada.
Registro C185: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria, Emissão de NF-e e vendas em NFC-e, (Código 01,1B, 04,55 e 65).
CST (010, 030. 060, 070, 090)/ CSOSN (201, 202. 203, 500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. O campo “IND_OPER” do registro pai C100 deve ser igual a “1” - Saída.
Registro C330: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria, (Código 02).
CST (060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte.
Registro C380: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria, (Código 02).
CST (060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte.
Registro C430: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria, Vendas em ECF (Código 02, 2D e 60).
CST (060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte
Registro C480: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria, Vendas em ECF (Código 02, 2D e 60).
CST (060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte
Registro C810: Itens do Documento do Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CFE-SAT), (Código 59).
CST ( 060, 090)/ CSOSN (500, 900)
Este registro deve ser informado apenas quando houver um registro filho C815.
Registro C815: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria (CFE-SAT), (Código 59).
CST (060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte
Registro C870: Itens do Resumo Diário dos Documentos (CF-E-SAT), (Código 59).
CST ( 060, 090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte
Registro C880: Informações complementares das operações de Saídas de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributaria (CFE-SAT), (Código 59).
CST ( 060 ,090)/ CSOSN (500, 900)
A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte
No TOTVS Chef relatório - 85 SPED, criamos os campos para seleção dos novos registros.
Onde o usuário ira selecionar os registros de acordo com o modelo fiscal usado em sua loja e o perfil especifico, exigido pelo seu Regime de tributação.
Os registros novos devem ser gerados toda vez que marcados a partir do mês 01/2020, e seja utilizado em operações de saídas ou entradas de mercadorias os seguintes CSTs : 010, 030. 060, 070, 090/ e os seguintes CSOSN 201, 202. 203, 500, 900.
No Registro C180 temos um campo chamado COD_RESP_RET = Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST para contemplar a geração desse campo criamos no TOTVS Chef - Cadastro de Fornecedores o campo chamando Resp Retenção ICMS.
Que deve ser preenchido toda vez que seja utilizado em operações de saídas ou entradas de mercadorias os seguintes CSTs : 010, 030. 060, 070, 090/ e os seguintes CSOSN 201, 202. 203, 500, 900.
Nos Registros C185, C330, C380, C430, C480, C815, C880 temos um campo chamado COD_MOT_REST_COMPL - Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7, para contemplar a geração desse campo nos registros mencionados acima criamos no Cadastro de Lojas o campo Cód. Motivo Rest. Complementação.
Que deve ser preenchido de acordo com a com a tabela 5.7 publicada pela UF, toda vez que seja utilizado em operações de saídas ou entradas de mercadorias os seguintes CSTs : 010, 030. 060, 070, 090/ e os seguintes CSOSN 201, 202. 203, 500, 900.