SPDFIS - Complementos de los documentos fiscales (Legislación SPED Fiscal)

01. VISIÓN GENERAL

Se encuentra a disposición el Registro de Complementos de documentos fiscales (MATA926), de acuerdo con la Legislación Sped Fiscal (Resolución Cotepe 11/2007), en lo que concierne a los Documentos fiscales de entrada (MATA910) y de Salida (MATA920). 

Se complementarán las operaciones de:  

• Agua canalizada.
• Armas de fuego. 
• Combustibles. 
• Comunicación y telecomunicación. 
• Energía eléctrica.  
• Gas.  
• Importación.  
• Exportación.  
• Medicamentos.  
• Vehículos.  
• Resarcimiento.

También es posible vincular la información complementaria a los documentos en lo que respecta a:

• Procesos referidos.
• Formularios de pago referidos.
• Documentos de entrada/salida referidos.
• Comprobantes fiscales referidos.
• Local de entrega de la mercadería.
• ANFAVEA (Encabezado e ítems).

02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

En el Registro de Clientes (MATA030), Proveedores (MATA020), Productos (MATA010), Empresas de transporte (MATA050) y Contadores (CTBA015) es necesario presentar algunas informaciones exigidas por el SPED, que no formaban parte de los registros. Dicha información de registro es imprescindible para la futura generación del archivo magnético del SPED.

Observe:

Registro de clientes – MATA030

• En la carpeta De registro:
  Cod. Municipio
  Código del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE (CC2).
  Complemento
  Complemento de la dirección del cliente, como departamento, tienda, etc.
• En la carpeta Fiscales:
  País Bacen.
  Código del país, de acuerdo con la tabla del Banco Central de Brasil (CCH).
  Fome Zero
  Identificación de participación del cliente en el programa Fome Zero(Hambre cero) del gobierno federal.

Registro de proveedores – MATA020

• En la carpeta De registro:
  Cód. Municipio
  Código del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE (CC2).
  Complemento
  Complemento de la dirección del proveedor, como departamento, tienda, etc.
• En la carpeta Fiscales:
  País Bacen.
  Código del país, de acuerdo con la tabla del Banco Central de Brasil (CCH).
  Fome Zero
  Identificación de participación del proveedor en el programa Fome Zero(Hambre cero) del gobierno federal.

Registro de empresas de transporte – MATA050

Complemento
Complemento de la dirección de la empresa de transporte, como departamento, tienda, etc.
Cód. Mun.
Código del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE (CC2).
Fome Zero
Identificación de participación de la empresa de transporte en el programa Fome Zero(Hambre cero) del gobierno federal.
Suframa
Inscripción de la empresa de transporte en el Suframa.
Cód. País.
Código del país, de acuerdo con la tabla del Banco Central de Brasil (CCH). 

Registro de productos  – MATA010

• En la carpeta Otros:
  Cód. Ant.
  Código anterior del producto. Si se estuviera efectuando un nuevo registro para un producto existente en la base de datos (para modificar un código, por ejemplo), es necesario informar el código anterior, para que sea posible elaborar un historial de todos los registros para un mismo producto.

  Información

  Para que sea posible efectuar el registro de los complementos del documento fiscal, están a disposición los registros con información específica en Libros fiscales/ Actualizaciones/ Sped.

Clasificación ítem – MATA979

En Libros fiscales/Actualizaciones/Sped, haga clic en la opción Clases de consumo. En este registro se informa la clasificación de los ítems con movimiento de energía eléctrica y comunicación/telecomunicación, identificando cuál es la finalidad del ítem en el documento fiscal. 

En la inclusión o modificación, se necesitará la siguiente información:

Grupo
Indica  el grupo al que pertenece la clasificación del ítem, subdividiéndolo en tipos de prestación de servicio, siendo:

1=Suscripción.
2=Habilitación.
3=Medido.
4=Pre pago.
5=Otros.
6=Energía.
7=Equipamiento.
8=Cobranza.
9=Deducción.
10=No medido.
11= Medios de red.

Código
Código que identifica la clasificación del ítem, de acuerdo con la Resolución Cotepe 11/07. Si se creara alguna clasificación manualmente, considere el hecho de que solamente deben registrarse clasificaciones vigentes en la legislación del Sped.
Descripción
Identificación de la clasificación del ítem, mostrando cuáles son los tipos de servicio prestado.

Clases de consumo – MATA971

En este registro se informan las clases de consumo de servicios de agua canalizada, gas canalizado, comunicación/telecomunicación y energía eléctrica. 

En la inclusión o modificación, se necesitará la siguiente información:

Tp. Clase
Debe detallarse qué tipo de complemento utilizará la clase de consumo:
1=Agua canalizada.
2=Gas canalizado.
3=Comunicación/Telecomunicación.
4=Energía eléctrica.
5=Otros.

Cód.Clas.Con.
Código que identifica la clase de consumo, de acuerdo con la Resolución Cotepe 11/07. Si se creara alguna clase de consumo manualmente, considere el hecho de que solamente deben registrarse clasificaciones de consumo vigentes en la legislación del Sped.
Descripción
Identificación de la clase de consumo, mostrando qué rangos de consumo se tratan por el código.

Información complementaria – MATA966

En el registro Información complementaria (acceda a Libros fiscales/ Actualizaciones/ Sped) se informan todos los datos presentados en el cuadro Datos adicionales de la factura. La información complementaria aquí registrada se utiliza para detallar: procesos, documentos de recaudación, documentos, comprobantes fiscales y locales de entrega referidos en el documento fiscal emitido.

En la inclusión o modificación, se necesitará la siguiente información:

Código
Código que identifica la información complementaria que se utilizará en todo el sistema. Este código es secuencial y completado automáticamente.
Descripción
Este campo tiene el texto libre, debe describirse la información complementaria, como por ejemplo, normas legales, poder normativo, número, capítulo, fecha y otras referencias pertinentes con indicaciones del tributo que se complementará.

Procesos referidos – MATA967

En Procesos referidos se informan todos los procesos que estén abiertos a nombre del contribuyente y que deben constar entre los datos adicionales del documento fiscal, agregando mayores detalles a la información complementaria.

En la inclusión o modificación, es necesaria la siguiente información:

Tp. Proceso
Origen del proceso abierto en nombre del contribuyente, que puede ser:

0=Sefaz.
1=Justicia federal.
2=Justicia estatal.
3=Secex/SRF.
9=Otros.

Número
Número que identifica el proceso en su origen.

Para registro extemporáneo de documentos

Registro extemporáneo de documentos son los documentos que deberían haberse registrado en períodos anteriores al informado. En el Protheus® esta situación de extemporaneidad se identifica en la rutina Factura manual de entrada (MATA910) en Complementos e Información complementaria, en el campo Extemporánea donde debe identificarse el registro extemporáneo. 

• Tabla CDT - Inf. Complementaria por factura

COMPLEMENTO DEL DOCUMENTO FISCAL

Una vez efectuados los registros necesarios, informe los complementos del documento fiscal. La información mostrada en la rutina Complementos (MATA926) se utilizan posteriormente en la generación del archivo magnético Sped Fiscal. Por lo tanto, si el contribuyente emite o recibe alguno de los Tipos de documento que exigen información complementaria al estándar, quede atento al procesamiento de esta rutina.

Las rutinas que complementan los documentos (acceda a Libros fiscales/ Actualizaciones) muestran todos los complementos disponibles en una única pantalla, siendo estas las rutinas Factura manual de entrada (MATA910) y Factura manual de salida (MATA920). Al hacer clic en Complementos se abre una ventana con los posibles complementos del documento fiscal marcados en el browser.

Ejemplos:

• Agua canalizada.
• Armas de fuego.
• Combustible.
• Comunicación y telecomunicación.
• Energía eléctrica.
• Gas.
• Importación.
• Medicamentos.
• Vehículos automotrices
• Exportación.
• ANFAVEA [Encabezado].
• ANFAVEA [Ítems].
• Resarcimiento.

Para cada uno de los complementos, el sistema habilita o deshabilita automáticamente el ítem en la pantalla, siguiendo una regla determinada previamente en cada una de las situaciones. A continuación, se detalla cada uno de los ítems, mostrando su regla de cumplimentación e información pertinente.

Complementos

Agua canalizada

Este ítem está habilitado solamente para los documentos que se hayan registrado con el modelo 29. En el sistema, la clase que trata automáticamente el modelo 29 es la NFFA – Factura de suministro de agua.

En este complemento, informe:

Clase Cons.
Clase de consumo en el que se encuadra el documento fiscal que se está complementando, de acuerdo con las clases de consumo registradas anteriormente (MATA971). Es necesario identificar en qué rango de consumo el documento se encuadra y clasificarlo. Solamente las clases registradas con tipo 1 – agua canalizada - son permitidas en este registro.

Tp. Clas.
Tipo de la clase de consumo seleccionada. Solamente las clases registradas con tipo 1 – agua canalizada - son permitidas en este registro.
Val Terc.
Este campo permite el registro de valores cobrados en nombre de terceros en el documento fiscal, cuando alguna parte del valor total del documento corresponde a la prestación de servicios por otra empresa que no es la emisora del documento.

Armas de fuego

Este ítem estará habilitado solamente para los ítems del documento que tengan movimiento de productos registrados como armas de fuego, de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema identifique qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro: 

El sistema muestra automáticamente los ítems que necesitan complementarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado. En este caso es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento, no estén duplicados en el complemento y formen parte del grupo de productos configurado.

En este complemento, informe: 

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod.
Código del producto que originó el complemento.
Tipo arma
Tipo de arma de fuego que está generando movimiento en el documento fiscal, que puede ser:
0=Uso permitido
1=Uso restringido
Nº Arma
Número de serie de fabricación del arma de fuego.
Descr. Comp.
Descripción del arma, comprendiendo: número del cañón, calibre, marca, capacidad de cartuchos, tipo de funcionamiento, cantidad de cañones, longitud, tipo de arma, cantidad y sentido de las rayas y otros elementos que permitan su perfecta identificación. 

Combustible

Solamente los ítems del documento que muevan productos registrados como combustibles, de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema identifique qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro:

El sistema muestra automáticamente los ítems que necesitan complementarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado. En este caso es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento, no estén duplicados en el complemento y formen parte del grupo de productos configurado.

En este complemento, informe:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Cód. ANP
Código de la tabla ANP.
Transp.
Código de la empresa de transporte que efectuó el transporte del combustible.
Matrícula
Matrícula de identificación del vehículo que efectuó el transporte.
Cód. Fisco
Código de autorización suministrado por el Fisco para la operación con combustibles.
Número
Número del permiso fiscal para operar con combustibles.
Hora de salida
Hora de salida del combustible del establecimiento, en el momento de la venta.
Temperatura
Temperatura, en grados Celsius, utilizada para determinar el volumen del combustible que generó movimiento.
Boletín técnico
SIGAFIS – Complemento de los documentos fiscales 11
Nº Vol
Cantidad de volúmenes de combustibles transportados en el documento fiscal.
Peso bruto
Peso bruto, siempre en kilos, de los volúmenes de combustibles transportados en el documento fiscal.
Peso neto
Peso neto, siempre en kilos, de los volúmenes de combustibles transportados en el documento fiscal.
Nombre Conduct.
Nombre del conductor que efectuó el transporte del combustible.
RCPF Conductor
RCPF del conductor que efectuó el transporte del combustible.
Tanque
Número del tanque en el cual se almacenó el combustible en el momento de la adquisición.
Volumen
Volumen del combustible que se almacenó en el momento de la adquisición.
Cant Amb.
Cantidad facturada en temperatura diferente del ambiente.
Estado/Prov/Reg Consumo
Estado/Prov/Reg de consumo.

Comunicación/Telecomunicación

Solamente documentos registrados con los modelos 21 y 22. En el sistema, las clases que tratan automáticamente los modelos 21 y 22 son NFSC, NTSC – Factura de servicios de comunicación y NTST – Factura de servicios de telecomunicación.

El sistema presenta automáticamente los ítems que deben complementarse, de acuerdo con el documento fiscal seleccionado. En este caso, es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento y que no estén duplicados en el complemento.

En este complemento, informe:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Clase Cons.
Clase de consumo en el que se encuadra el documento fiscal que se está complementando, de acuerdo con las clases de consumo registradas anteriormente (MATA971). Es necesario identificar en qué rango de consumo el documento se encuadra y clasificarlo. Solamente las clases registradas con tipo 3 – Comunicación/Telecomunicación se permitirán en este registro.
Tp. Clas.
Tipo de la clase de consumo seleccionada. Solamente las clases registradas con tipo 3 – Comunicación/Telecomunicación se permitirán en este registro.
Boletín técnico
12 SIGAFIS – Complemento de los documentos fiscales
Grp. Clas.
Grupo al que pertenece la Clasificación del ítem (MATA979) de acuerdo con la clasificación registrada anteriormente.
Clasifica
Código que identifica la clasificación del ítem, de acuerdo con las clasificaciones registradas anteriormente.
Val Terc.
Este campo permite el registro de valores cobrados en nombre de terceros en el documento fiscal, cuando alguna parte del valor total del documento corresponde a la prestación de servicios por otra empresa que no es la emisora del documento.
Recep. Ing.
Código del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, el cual será el tercero de la operación.
Tienda Recep.
Tienda del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, siendo este tercero de la operación efectuada.
Tipo servicio
Tipo do servicio de comunicación o telecomunicación, que puede ser:
0=Telefonía
1=Comunicación de datos
2=TV suscripción
3=Internet
4=Multimedios
9=Otros
Tipo Ing.
Tipo de ingreso generado por el servicio prestado, que puede ser:
0= Ingreso propio de servicios prestados
1= Ingreso propio de cobranza de débitos
2= Ingreso propio de venta mercaderías
3= Ingreso propio de venta de servicios pre pagos
4=Otros ingresos propios
5=Ingresos de terceros – cofacturación
9=Otros ingresos de terceros
Fecha inicial
Fecha en la que se inició la prestación del servicio mencionado en el documento fiscal. Esta información debe ser obligatoria solamente para las empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Fecha final
Fecha en la que se finalizó la prestación del servicio mencionado en el documento fiscal. Esta información debe ser obligatoria solamente para las empresas prestadoras de servicios de Comunicación/Telecomunicación.
Per. Fiscal
Período fiscal en el que debe presentarse la prestación de servicio de Comunicación/Telecomunicación. Esta información debe ser obligatoria solamente para las empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Área terminal
Código de área del terminal facturado en la prestación del servicio. Ejemplo: 11, 19, de acuerdo con el área de cobertura. Esta información debe ser obligatoria solamente para las empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Nº Term.
Identificación del terminal facturado en la prestación del servicio. Esta información debe ser obligatoria solamente para las empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Vol.Cv.115
Número del volumen del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Clave 115
Clave de codificación del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.

Energía eléctrica

Solamente documentos registrados con el modelo 06. La clase que trata automáticamente el modelo 06 es NFCEE – Factura/Cuenta de energía eléctrica.
El sistema presenta automáticamente los ítems que deben complementarse, de acuerdo con el documento fiscal seleccionado. En este caso, es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento y que no estén duplicados en el complemento.

En este complemento, informe:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Clase Cons.
Clase de consumo en el que se encuadra el documento fiscal que se está complementando, de acuerdo con las Clases de consumo (MATA971) registradas anteriormente. Es necesario identificar en qué rango de consumo el documento se encuadra y clasificarlo. Solamente las clases registradas con Tipo 4 – energía eléctrica - están permitidas en este registro.
Tp. Clas.
Tipo de la clase de consumo seleccionada. Solamente las clases registradas con Tipo 4 – energía eléctrica - están permitidas en este registro.
Grp. Clas.
Grupo al que pertenece la clasificación del ítem, de acuerdo con las clasificaciones registradas anteriormente.
Clasifica
Código que identifica la clasificación del ítem, de acuerdo con las clasificaciones registradas anteriormente.
Val Terc.
Este campo permite el registro de valores cobrados en nombre de terceros en el documento fiscal, cuando alguna parte del valor total del documento corresponde a la prestación de servicios por otra empresa que no es la emisora del documento.
Recep. Ing.
Código del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, el cual será el tercero de la operación.
Tienda Recep.
Tienda del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, siendo este tercero de la operación efectuada.
Tipo Ing.
Tipo de ingreso generado por el servicio prestado, que puede ser:
0=Propia
1=Terceros
Recep. Ing.
Código del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación del servicio, siendo este tercero de la operación efectuada.
Tienda Recep.
Tienda del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, siendo este tercero de la operación efectuada.
Cons. Total
Consumo total en kWh detallado en el documento fiscal.
Vol.Cv.115
Número del volumen del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Clave 115
Clave de codificación del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación.
Tp. Conexión
Tipo de la conexión. Que puede ser:
0= Monofásico
1= Bifásico
2= Trifásico
Grp. Tensión
Grupo de tensión, que puede ser:
01 - A1 - Alta tensión (230kV o más)
02 - A2 - Alta tensión (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta tensión (69kV)
04 - A3a - Alta tensión (30 a 44kV)
05 - A4 - Alta tensión (2,3 a 25kV)
06 - AS - Alta tensión Subterráneo 06
07 - B1 - Residencial 07
08 - B1 - Residencial baja renta 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de electrificación rural
11 - B2 - Servicio público de irrigación
12 - B3 - Otras clases
13 - B4a - Iluminación pública - red de distribución
14 - B4b - Iluminación pública - bombilla
Valor suministrado
Valor suministrado/consumido detallado en la factura. (Si no se informara el sistema considerará como valor consumido o valor del ítem.). 

Gas canalizado

Solamente documentos registrados con el modelo 29. En el Sistema, la clase que trata automáticamente el modelo 29 es la NFCFG – Factura/Cuenta de suministro de gas. El sistema presenta automáticamente los ítems que deben complementarse, de acuerdo con el documento fiscal seleccionado. En este caso, es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento y que no estén duplicados en el complemento.

En este complemento, informe:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Clase Cons.
Clase de consumo en el que se encuadra el documento fiscal que se está complementando, de acuerdo con las Clases de consumo (MATA971) registradas anteriormente. Es necesario identificar en qué rango de consumo el documento se encuadra y clasificarlo. Solamente las clases registradas con tipo 2 – gas canalizado - se permitirán en este registro.
Tp. Clas.
Tipo de la clase de consumo seleccionada. Solamente las clases registradas con tipo 2 – gas canalizado - se permitirán en este registro.
Val Terc.
Este campo permite el registro de valores cobrados en nombre de terceros en el documento fiscal, cuando alguna parte del valor total del documento corresponde a la prestación de servicios por otra empresa que no es la emisora del documento.
Tipo Ing.
Tipo de ingreso generado por el servicio prestado, que puede ser:
0=Propia
1=Terceros
Recep. Ing.
Código del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación del servicio, siendo este tercero de la operación efectuada.
Tienda Recep.
Tienda del cliente que recibirá el ingreso generado por la prestación de servicio, el cual será el tercero de la operación.
Vol.Cv.115
Número del volumen del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación. Para empresas proveedoras de gas canalizado es opcional, pues no son todos los estados reglamentaron la entrega del Convenio ICMS 115/03 para este tipo de operación.
Clave 115
Clave de codificación del archivo maestro del documento fiscal para las empresas obligadas al Convenio 115/2003. Esta información solamente es obligatoria para empresas prestadoras de servicios de comunicación/telecomunicación. Para empresas proveedoras de gas canalizado es opcional, pues no son todos los estados reglamentaron la entrega del Convenio ICMS 115/03 para este tipo de operación.

Importación

Solamente los documentos de entrada cuyo proveedor es del exterior. El sistema habilita el registro de varios documentos de importación. En este caso es posible incluir y borrar declaraciones, siempre y cuando no estén duplicadas en el complemento.

En este complemento es necesario informar:

Tp. Doc. Imp
Tipo de documento que respaldó la operación de importación, pudiendo ser:
0=Declaración de importación
1=Declaración simplificada de importación
2=Recof - Declaración de admisión
3=Otros
Doc. Imp.
Número del documento que respaldó el proceso de importación, de acuerdo con el tipo seleccionado en el Tp.Doc. Imp. Ej.: Tp. Doc. Imp = 0 debe incluirse la numeración de la Declaración de importación (DI).
Base PIS
Base de PIS calculado en la importación efectuada.
Alíc. PIS
Alícuota de PIS calculado en la importación efectuada.
Val. PIS
Valor de PIS calculado en la importación efectuada.
Base COFINS
Base de COFINS calculada en la importación efectuada.
Alíc. COFINS
Alícuota de COFINS calculada en la importación efectuada.
Val. COFINS
Valor de COFINS calculada en la importación efectuada.
Exportador
Código del exportador utilizado en la importación efectuada.
Tienda Exp
Tienda del exportador utilizada en la importación efectuada.
Fabricante
Código del fabricante utilizado en la importación efectuada.
Tienda Fab.
Tienda del fabricante utilizada en la importación efectuada.

Medicamentos

Solamente los ítems del documento que mueven productos registrados como medicamentos, de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema identifique qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro: 

El sistema muestra automáticamente los ítems que necesitan complementarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado. En este caso es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento, no estén duplicados en el complemento y formen parte del grupo de productos .

En este complemento es necesario informar:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Lote
Número de lote de fabricación del medicamento que generó el movimiento en el documento.
Cant. Lote
Cantidad de ítems presentes en el lote.
Fch. Fabric.
Fecha de fabricación del medicamento con movimiento.
Fch. Validez
Fecha de validez del medicamento con movimiento.
Ref. Base
Identificador del tipo de referencia en la base de cálculo de ICMS Sustitución tributaria del producto farmacéutico, que puede ser:
0=Precio estipulado/máximo
1=Valor agregado
2=Lista negativa
3=Lista positiva
4=Lista neutra
Tipo Medic.
Tipo de medicamento, que puede ser:
0=Similar
1=Genérico
2=Ético o de marca
Estipul./Máx.
Precio máximo o de la lista para comercialización del medicamento.

Este complemento lo deben llenar solamente empresas del segmento farmacéutico (distribuidoras, industrias y revendedoras). Si existiera la adquisición para uso o consumo de medicamentos, no es obligatorio completar esta información.

Vehículos automotrices

Solamente los ítems del documento que muevan productos registrados como vehículos automotrices, de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema pueda identificar qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro: 

El sistema muestra automáticamente los ítems que necesitan complementarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado. En este caso es posible borrar e incluir ítems, siempre y cuando formen parte del documento, no estén duplicados en el complemento y formen parte del grupo de productos configurado.

En este complemento es necesario informar:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Tipo Oper.
Tipo de operación que se efectuó con el vehículo automotor nuevo, que puede ser:
0=Venta concesionario
1=Facturación directa
2=Venta directa
3=Venta del concesionario
9=Otros
Chasís
Número de identificación del chasís del vehículo movido en el documento fiscal.
Código color
Código del color de cada ensambladora.
Descr. Color
Descripción del color.
Potencia Mot
Potencia del motor.
CM3 Potencia
Potencia CM3.
Peso neto
Peso neto.
Peso bruto
Peso bruto.
Serie
Número de serie.
Tipo Combust
Tipo de combustible.
Nº Motor
Número del motor.
CMKG
Número de CMKG.
Distanc Eje
Distancia entre los ejes.
RENAVAM
Número de RENAVAM.
Año modelo
Año referente al modelo.
Año Fabricac
Año de fabricación.
Tipo pintura
Tipo de pintura:
1=Sólida
2=Metálica
Tipo vehículo
Tipo de vehículo de acuerdo con la tabla RENAVAM:
06=Automóvil
14=Camión
07=Microbús
08=Ómnibus
10=Remolque
17=C Tractor
Clase Vehíc
Clase de vehículo de acuerdo con la tabla RENAVAM:
02=Carga
04=Carrera
06=Especial
03=Mixto
01=Pasajero
05=Tracción
Condición VIN
Condición del VIN (Vehicle Identification Number):
1=Importado
2=Nacional
R-Remarcado
N-Normal.
Condición Vehí
Condición del vehículo:
1=Terminado
2=No terminado
3=Semiterminado
Cód Marca/Mo
Código marca y modelo de acuerdo con la tabla RENAVAM.

Exportación

Solamente los documentos de salida que hayan sido registrados por el cliente, siendo del tipo exportación (campo A1_TIPO = EX). Existe la posibilidad de incluir más de un documento de exportación para la misma factura de salida simplemente vinculando el producto/ítem de la factura a la rutina de Complemento de exportación, los siguientes campos deben existir en el diccionario de datos para que la rutina funcione correctamente: 

Para referir un documento de origen en el complemento de exportación, informe los campos Documento de origen, Serie de origen, Proveedor de origen, Tienda de origen, Producto de origen e Ítem de factura de Origen, los siguientes campos deben existir en el diccionario de datos:

El sistema habilita el registro de innumerables documentos de exportación. En este caso es posible incluir y borrar declaraciones, siempre y cuando no estén duplicadas en el complemento.

En este complemento, informe:

Ítem Fact.
Item de referencia del documento de salida, si estuviera en blanco el documento de exportación se utilizará para todos los ítems de la factura.
Tipo Doc.
Tipo de documento que se respaldó la operación de exportación, que puede ser:
0=Declaración de exportación
1=Declaración simplificada de exportación
Nº Dec.
Número de la declaración de exportación.
Fch. Declar.
Fecha de la declaración.
Mod. Exp.
Modalidad de la exportación, que puede ser:
0=Exportación directa
1=Exportación indirecta
Nº Registro
Número del registro de exportación.
Fch. Registro
Fecha del registro de exportación.
Nº Conoc.
Número del conocimiento de embarque.
Fecha Conoc.
Fecha del conocimiento de embarque.
Fecha Reg.
Fecha de registro de la declaración de exportación.
Tipo Conoc.
Tipo del conocimiento de transporte, de acuerdo con la tabla de tipo de documento de carga del SISCOMEX.
Cód. País
Código del país destino de la mercadería, de acuerdo con la tabla del SISCOMEX.
Nº Memorando
Número del memorando de exportación.
Cód.Proveed
Proveedor de la factura de origen.
Tienda.Proveed.
Tienda del proveedor de la factura de origen.
Doc.Orig.
Número del documento fiscal de origen.
Ser.Orig
Serie del documento fiscal de origen.
Ítem.Orig.
Ítem del documento fiscal de origen.
Prod.Orig.
Producto del documento fiscal de origen.
Inf. Comp
Código del tipo de Información complementaria.
Estado/Prov/Reg Emb.
Estado/Prov/Reg de embarque de las mercaderías.
Local Emb.
Local de embarque de las mercaderías.

ANFAVEA (Encabezado)

Solamente los ítems del documento que muevan productos registrados como ANFAVEA (Encabezado), de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema identifique qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro: 

El sistema muestra automáticamente los ítems que deben completarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado.

En este complemento, informe:

Versión
Versión del documento. Ejemplo: 00
Cód. Transm.
Código interno del transmisor.
Nombre Transm.
Nombre del transmisor.
Cód. Recep.
Código interno del receptor.
Nombre Recep.
Nombre del receptor.
Cód. Entrega
Código de la fábrica de entrega.
Nº Invoice
Número de la Invoice.

ANFAVEA (Ítems)

Solamente los ítems del documento que muevan productos registrados como ANFAVEA (Ítems), de acuerdo con el grupo de productos. Para que el sistema pueda identificar qué grupos deben considerarse en este complemento, es necesario completar el siguiente parámetro: 

El siguiente parámetro se utiliza para definir qué campo se considera en la tag id ítem, de InfAdProd:

El sistema muestra automáticamente los ítems que deben completarse, de acuerdo con el grupo de productos configurado.

En este complemento, informe:

Ítem
Ítem del documento. Este campo estará completado con la información proveniente del documento.
Producto
Código del producto. Este campo estará completado con la información proveniente del documento.
Ped. Compra
Pedido de compra.
Sigla del pedido
Sigla del pedido de compra.
Seppen
Modificación técnica del Ítem o Seppen.
Tp Sumin.
Tipo de suministro.
Unid. Med.
Unidad de medida. Este campo se completará con la información proveniente del registro del producto, si tuviera esta información.
Fch Validez
Fecha de validez del diseño.
Ped. Reventa
Pedido de reventa.
Cód. País
Código del país.
Peso bruto
Peso bruto en kilos. Este campo se completará con la información proveniente del registro del producto, si tuviera esta información.
Peso neto
Peso neto en kilos. Este campo se completará con la información proveniente del registro del producto, si tuviera esta información.
Tp Llamada
Tipo de llamada, que puede ser:

• JIT=JIT.
• KB =Kanban.
• SEQ=Scuenciado
• CKD=Exportación
• PyA=P&A.
  Nº Llamada
  Número de la llamada
  Fch Llamada
  Fecha/ Hora de la llamada. Este campo debe completarse con el año, mes, día, hora y minuto (AAAAMMDDHHMM), de acuerdo con el layout ANFAVEA.
  Cant. Emb.
  Cantidad de embalajes de la llamada.
  Cant. Ítems
  Cantidad de ítems de la llamada.
  Local Entrega
  Local de entrega.
  Punto Uso
  Punto de uso.
  Tp Trans.
  Tipo de transporte.
  Lote
  Lote de producción/ carrera.
  CPI
  Control inicial de producción.
  Nº Fact Emb.
  Número Fact. de Embalaje vinculado.
  Ser Fact Emb.
  Serie de la Fact de Embalaje vinculado.
  Cód. Emb.
  Código del embalaje. Este campo se completará con la información proveniente del registro del producto, si tuviera esta información.
  Aut. Fact.
  Autorización de facturación.
  Cód. Ítem Cli
  Código del ítem del cliente.

Resarcimiento de ICMS

Solamente las facturas de entrada dan derecho al resarcimiento de ICMS deben informarse en el complemento de salida.

En este complemento, informe:

Nº Ítem
Número del ítem en el documento que originó el complemento.
Cód. Prod. Código del producto que originó el complemento.
Número Fact
Número de la factura de entrada.
Serie Fact
Serie de la factura de entrada.
Proveed.
Proveedor vinculado a la factura de entrada.
Código tienda
Código de la tienda del proveedor.
Clase Fact
Clase de la factura de entrada.
Fch. Emisión
Fecha de emisión de la factura de entrada.
La fecha de emisión de la factura de entrada debe ser igual o inferior a la fecha de la factura de salida.
Cant. de Ít.
Cantidad de ítems de la factura de entrada.
Val Unit.
Valor unitario del ítem de la factura de entrada.
Val Base.
Valor unitario de la base de ICMS ST del ítem de la factura de entrada.

Información complementaria

Las rutinas que complementarán los documentos (acceda a Libros fiscales/ Actualizaciones) presentan todas las opciones de Información complementares debajo de Complementos disponibles, en una única pantalla. Son las rutinas Factura manual de entrada (MATA910) e Factura manual de salida (MATA920).

Procesos referidos
Siempre estará habilitado para el registro, ya que cualquier tipo de documento puede tener un proceso referido a su emisión.

En esta información complementaria informe:

Tp. Proceso
Tipo de proceso que se está vinculando al documento fiscal, de acuerdo con los procesos registrados anteriormente (MATA967), que pueden ser:
0=Fisco.
1=Justicia federal.
2=Justicia estatal.
3=Secex/SRF.
9=Otros.
Nº Proceso
Número de proceso que se está vinculando al documento fiscal, de acuerdo con los procesos registrados anteriormente (MATA967).
Inf. Compl.
Código de la información complementaria que identifica el registro del proceso en los datos adicionales del documento, de acuerdo con el registro efectuado en la tabla Información complementaria (CCE).
Formularios de pago
Los Formularios de pago que se hayan registrado con el código del documento fiscal, serie, cliente/proveedor y tienda se muestran automáticamente. Estos campos deben informarse en el momento del registro del Formulario Nac. de Pago (MATA960), para que el sistema pueda devolver la información.

Si no existiera un formulario registrado con esta información, cualquier otro puede vincularse al documento.

En el browse, acceda a Información complementaria/Formularios de pago (MATA960). En la opción de registro Información del documento fiscal, ubique los siguientes campos y complételos, de acuerdo con las orientaciones:

Número formulario
Número del formulario de pago registrado anteriormente (MATA960).
Estado/Prov/Reg Formulario
Estado/Prov/Reg del formulario registrado
Inf. Comp.
Código de la información complementaria que identifica el registro del formulario de pago en los datos adicionales del documento, de acuerdo con el registro efectuado anteriormente (MATA966).
Documentos fiscales
Solamente se muestran los documentos vinculados al documento que se está complementado, analizándose los ítems que contengan el documento original registrado (facturas de devolución y complemento).
El sistema permite borrar e incluir documentos, siempre y cuando no estén duplicados en el complemento, se vincule al documento que se está procesando y tenga una información complementaria registrada.
En esta información complementaria es necesario informar:
Docto. Ref.
Número del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Serie Ref.
Serie del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Cli/Prov Ref.
Cliente o proveedor (dependiendo del tipo de movimiento) del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Tienda Ref.
Tienda del Cliente o Proveedor (dependiendo del tipo de movimiento) del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Inf. Compl.
Código de la información complementaria que identifica el registro del documento referido en los datos adicionales, de acuerdo con el registro efectuado anteriormente (MATA966).
Si no existieran documentos referidos al documento seleccionado, los campos estarán deshabilitados y se muestra el mensaje de que el documento fiscal no tiene otros documentos referidos.

Comprobantes fiscales

Se muestra solamente el comprobante fiscal vinculado a una factura de comprobante. Es decir, esta información complementa solamente las facturas de comprobante fiscal.

En esta información complementaria informe:

Cp. Refer.
Número del comprobante fiscal referido al documento que se está complementando.
Serie Ref.
Serie del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Cli/Prov Ref.
Cliente o proveedor (dependiendo del tipo de movimiento) del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Tienda Ref.
Tienda del Cliente o Proveedor (dependiendo del tipo de movimiento) del documento fiscal referido al documento que se está complementando.
Inf. Compl.
Código de la información complementaria que identifica el registro del comprobante fiscal en los datos adicionales, de acuerdo con el registro efectuado anteriormente (MATA966).

Locales de recolección y entrega

Solamente se muestra el cliente de entrega, si este fuera diferente del cliente para el cual se efectuó la facturación.

En esta información complementaria informe:

Tp. Transp.
Tipo do transporte utilizado para la entrega de la mercadería en otro cliente, que no fuera el de la facturación efectuada, pudiendo ser:
0=Por carretera.
1=Ferroviario.
2=Por carretera-ferroviario.
3=Hidroviario.
4=Ductoviario.
5=Aéreo.
9=Otros.
Entrega
Cliente al que se efectuó la entrega.
Tienda Entr.
Tienda del cliente en la que se efectuó la entrega.
Inf. Compl.
Código de la información complementaria que identifica el registro del local de la entrega en los datos adicionales, de acuerdo con el registro efectuado anteriormente (MATA966). Si no existiera cliente de entrega en el documento seleccionado, los campos estarán deshabilitados y el sistema mostrará el mensaje de que el documento fiscal no tiene cliente de entrega.

Para que este punto de entrada funcione es necesario que el parámetro MV_ATUCOMP esté habilitado. 

03. TABLAS UTILIZADAS