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Emissão Pedidos Compra Pendentes - SUP0930

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

É possível listar somente os pedidos de compra pendentes que estejam em atraso de entrega, no entanto deve-se informar o período de data existente na tela de parâmetros de processamento. Neste caso somente as ordens de compra relacionadas a pedidos de compra e que tiverem entregas programadas dentro do período informado serão listadas.

Emissão Pedidos Compra Pendentes - SUP0930

Objetivo da tela:

Emitir o relatório dos pedidos de compra pendentes permitindo ao comprador um acompanhamento das atividades de identificação de fornecedores em atraso e providenciar a cobrança das pendências junto a estes fornecedores.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Exibe_na_tela

Permite exibir o resultado do processamento deste programa em tela.

Nota:

Os parâmetros podem estar todos informados ou parcialmente informados, fazendo-se a combinação desejada para a execução desta função.

Segrega_relatório

Permite emitir relatório em disco, gerando um arquivo por fornecedor. Cada arquivo será gerado com nome igual ao código do fornecedor e em seu conteúdo constará somente pendências do fornecedor em questão. Os arquivos serão gerados no diretório indicado para o sistema "FRN" que deverá estar cadastrado no programa LOG1100. Caso este caminho não esteja cadastrado no sistema, a geração dos arquivos não será efetuada.

Nota:

Esta emissão poderá ser considerada como TOTAL ou PARCIAL.

  • Total - Quando na opção "Informar" NÃO for informado código do fornecedor, ou seja, informado em branco. Neste caso serão re-gerados todos os arquivos no diretório indicado para o sistema "FRN" (LOG1100), ou seja, os arquivos gerados num processamento anterior serão eliminados, gerando novamente somente os arquivos dos fornecedores que possuirem pendências.
  • Parcial - Quando na opção "Informar" for informado o código do fornecedor selecionado será regerado mantendo os demais arquivos inalterados.




Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de programador serão exibidas.

Item 

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüêncial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de item serão exibidas.

Fornecedor

Número do CNPJ ou número do CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Transportador

Número do CNPJ ou número do CPF do transportador.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Nota:

Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de comprador serão exibidas.

Seleção ordem

Indicador especial para seleção ou não de ordens de compra.

1 - Seleciona Ordens de Estoque.

2 - Seleciona Ordens de Débito Direto.

3 - Seleciona Ordens tanto de Estoque quanto de Débito Direto.

Seleção grupos

Indica se permite ou não selecionar grupos de controle de estoque.

S - Sim. Exibirá uma janela que permitirá selecionar grupos de controle de estoque.

N - Ou BRANCO o processo atingirá todos os grupos.

Seleção família

Indica se permite ou não selecionar famílias.

S - Sim. Exibirá uma janela que permitirá selecionar as famílias.

N - Ou BRANCO o processo atingirá todAs as famílias.

Ordenação

Permite ao usuário escolher o tipo de ordenação do relatório a ser impresso.

1 - Faz Ordenação por Comprador.

2 - Faz Ordenação por Fornecedor.

3 - Faz Ordenação por Transportadora.

4 - Faz Ordenação por Família.

5 - Faz Ordenação por Comprador, Fornecedor, Item, Empresa, Data de Entrega, Pedido e Ordem de Compra.

Nota:

O valor padrão do campo é "1".

Opção impressão

Indica quais pedidos deverão ser emitidos.

1 - Manuais. Serão emitidos somente pedidos gerados manualmente.

2 - Automáticos. Serão emitidos somente pedidos gerados automaticamente.

3 - Automáticos de Consignação. Serão emitidos somente pedidos de consignação gerados automaticamente.

4 - Todos. Serão emitidos todos os pedidos.

Código da família

Código da Família de Itens, ao qual deverá ser baseada a consulta para extração do relatório.

Seleção real

Indica se serão ou não selecionados somente pedidos liberados.

S - Sim. Lista somente os pedidos liberados.

N - Não. Lista todos os pedidos em aberto e liberados.

Entrega

Período de datas em que serão obtidos os pedidos pendentes para a emissão.

Data emissão

Data de emissão inicial e final do pedido de compra.

Enviar e-mail

Indica se o relatório gerado em disco deverá ou não ser enviado por e-mail ao fornecedor em processamento.

Nota:

O e-mail somente será enviado se a opção de menu "Segrega_relatorio" for executada. Ao executar essa opção, o relatório será ordenado automaticamente por fornecedor.

O endereço de e-mail do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no SUP0110 (Fornecedores).