Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Essa rotina integra os módulos Financeiro e Gestão de Pessoal no que se refere à geração de dados para a SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Com essa integração, é possível lançar os dados dos títulos de fornecedores (que são pessoa física e possuem retenção de valores para a Previdência Social) na RGB - Incidencias, para futuro tratamento da rotina de geração de dados para SEFIP (SIGAGPE).
No processo de integração. o sistema verifica se um fornecedor está cadastrado como autônomo na tabela de funcionários (SRA). Caso não esteja, o sistema inclui automaticamente onde deverá ser adicionado a gravação do campo Processo (RA_PROCESS) com o conteúdo do parâmetro MV_PROCESS, que deve contem o processo referente ao tipo de pagamento mensal, por exemplo: 003 - Contribuinte Individual Mensal.
Apenas serão calculados as verbas com o código de folha 218, e as verbas para calculo de ISS serão lançadas. Sendo permitido o preenchimento do campo Ocorrência com o código 05. Os códigos de folha: 221, 064, 015, 066, 437, 047 e 059 serão calculadas pela Folha de Pagamento. |
Procedimentos
Para gerar os dados da SEFIP:
- Em Dados SEFIP, clique em Parâmetros.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira a configuração dos parâmetros e confirme.
4. Prossiga com a configuração da consulta.
5. Confira os dados e confirme.
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