Histórico Fornecedores - CAP1710
Visão Geral do Programa
Consultar as APs que foram transferidas para as tabelas de histórico.
Não é possível efetuar qualquer tipo de manutenção nas informações que foram transferidas para histórico.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
CNPJ ou CPF | Número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, do fornecedor. |
Código fornecedor | Código atribuído ao fornecedor como forma de referenciar suas informações. |
Razão social | Razão social do fornecedor. |
Razão Social Reduzida | Razão social reduzida do fornecedor. |
Tipo Fornecedor | Indica o tipo do fornecedor. "1" - Fornecedor "2" - Transportador "3" - Cliente "4" - Fornecedor cliente "5" - Fornecedor e transportadora "6" - Produtor rural |
Status | Indica se o fornecedor esta ativo para o sistema. |
Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor é contribuinte de IPI. "S" - Contribuinte do IPI. É o caso de produtores e atacadistas contribuintes do IPI por opção. "N" - Não contribuinte do IPI. "E" - Fornecedor optante do imposto SIMPLES. |
PF/PJ | Indica se o fornecedor é pessoa física ou jurídica. |
Inscrição Estadual | Inscrição estadual do fornecedor. |
Data Cadastramento | Data do cadastramento do fornecedor (cadastramento no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro, e não transferência para histórico). |
Data Atualização | Data da última atualização efetuada no cadastro do fornecedor. |
Data Validade | Data da validade do fornecedor para o sistema (conforme cadastro "quente", SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro)). |
Data Último Movimento | Data da última movimentação financeira do fornecedor. |
Endereço | Endereço do fornecedor, inclusive número. |
Bairro | Denominação do bairro do fornecedor. |
C.E.P | Código de endereçamento postal do fornecedor. |
Cidade | Código da cidade a qual pertence o fornecedor. |
Unidade de Federação | Unidade de federação a qual pertence o fornecedor. |
País | País a qual pertence o fornecedor. |
Telefone | Número do telefone do fornecedor. |
Fax | Número do fax do fornecedor. |
Telex | Número do telex do fornecedor. |
Nome de Guerra | Nome pelo qual a pessoa de contato é normalmente conhecida. |
Contato | Nome da pessoa pela qual se mantém contato com fornecedor. |
Cidade de Pagamento | Código da cidade na qual deve ser efetuado o pagamento ao fornecedor. |
Banco | Código do banco através do qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa. |
Agência | Número da agência bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa. |
Conta Bancária | Conta bancária por meio da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa. |
Tempo Transporte | Quantidade de dias utilizada pelo fornecedor para proceder com a entrega do produto/serviço solicitado. |
Observação | Observações sobre o fornecedor. |
Lote Transferência | Número do lote de transferência do fornecedor. |
Percentual Aceite Divergência | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade de mercadoria solicitada ao fornecedor e a quantidade de mercadoria entregue pelo fornecedor. |
Depósito/Crédito | Indica se o fornecedor aceita pagamento através de depósito/crédito. |
Gera AP | Indica se o fornecedor gera autorizações de pagamento no módulo Contas a Pagar. |