CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo demonstrar o processo para emissão do CTeOS Complementar, para maiores informações e entendimento sobre  os demais processos e regras do CTeOS sugerimos a leitura do documento CTeOS - Gestão de Transporte de Passageiros.

A emissão do CTeOS complementar é prevista nas situações onde o valor do serviço ou a alíquota do ICMS do CTeOS original foi emitida a menor, nestes casos se torna necessária a emissão de um CTeOS complementar para a correção dos valores.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para que seja possível a emissão do CTeOS Complementar é necessário que já exista um CTeOS emitido com o status 'Transmitida'.

Em seguida acesse a rotina de Pedido de Venda MATA410 e clique no botão 'Incluir'

Preencha os campos do pedido de venda conforme descrição abaixo:

• Cabeçalho:
  • Tipo Pedido: 'I-ICMS';
  • Cliente/Loja: Deve ser o mesmo cliente e loja utilizado no CTeOS original;
• Grid:
  • Produto: Utilizar o mesmo produto informado no CTeOs original;
  • Prc. Unitário: Informar o valor complementar do ICMS;
  • Vlr. Total: Repetir o valor informado em Prc. Unitário;
  • TES: Informar uma TES configurada corretamente para emissão de nota de saída de Complemento de ICMS, caso existam dúvidas sobre a configuração da TES para complemento de ICMS favor consultar o documento https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023124831-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Nota-Fiscal-Complementar-de-ICMS-e-IPI.
  • NF Original: Posicionar no campo e tecle <Enter> e depois F4 para selecionar a nota de saída gerada na emissão do CTeOS original.

Após o preenchimento dos campos citados acima clicar no botão 'Salvar' para gravar o pedido.

Posicione no pedido de venda gerado e selecione a opção 'Prep.doc.saida' no botão 'Outras Ações'.

Siga os passos para geração da nota selecionando também a série que será utilizada no documento de saída e clique no botão 'Ok' para gerar a nota.

Após a geração do documento de saída de Complemento de ICMS retorne para a rotina de CTeOS (rotina GTPT001) e verifique que foi gerado um novo registro.

Posicione no novo registro e clique no botão 'Atualizar'

Na aba 'Trechos da CTEOS' informe os mesmos dados do CTeOS original.

Na aba 'Veiculo' informe os mesmos dados do CTeOS original.

Na aba 'Status do CTEOS', preencher o campo 'Evento' com a opção '03-Complementar' e em seguida clique no botão 'Confirmar' para salvar as informações.

Confirme se o status do registro modu para 'Pendente de Transmissão'.

Clique em 'Outras Ações' e em seguida na opção 'Transmitir' para o envio do CTeOS complementar para o SEFAZ.

Confirme se o TSS está Online e configurado corretamente, em seguida clique em 'Avançar'.

Confirme que o CTeOS Complementar foi transmitido com sucesso e gerada uma nova chave.

03. TABELAS UTILIZADAS