01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | Livros Fiscais |
Função: | Geração Arquivo LIvro Fiscal Eletrônico |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-22002 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1 - Na opção, Gerar FCP ST Guia, deverá ter opção para considerar o FCP ST NF pago pela filial, identificado na PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 2. Deve ter a opção: “Considerar no E220 o FCP ST NF pago pela filial?”. Se Sim, considera, se Não, mantém a regra atual.
Testes: Código de Ajuste: RS130708 (Vl. Outros créditos ST) deve ser carregado no campo 06 do E210.
2 – Na opção Ajuste Apuração ST deverá criar no botão Opções o Gerar ST NF/Guia – Entrada (GNRE pago pela filial) com UF Destino por FILIAL. Quando acionado a opção, deverá gravar na grid “..valores de Ajuste ST” os campos UF Destino ( a UF da filial) e o Vl. Ajuste, o total do ST PCNFENT.VLST > 0 e PCNFENT.VLSTFORANF > 0 das NFs com PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 1 do mês da geração do arquivo.
Testes: Código de Ajuste: RS120020 (Vl. Outros créditos ST) deve ser carregado no campo 06 do E210.
03. SOLUÇÃO
- Alterado a opção: do Pop-Menu: Gerar FCP ST Guia -> UF Destino e UF Filial para Considerar no E220 o FCP ST NF pago pela filial de acordo o cretério de aceitação 1 da melhoria.
- Incluso no botão Opções: do Pop-Menu: Gerar ST NF/Guia – Entrada (GNRE pago pela filial) -> UF Destino por FILIAL o total do ST NF e GUIA de acordo o cretério de aceitação 2 da melhoria.
Favor atualizar rotina 1097 para versão igual ou superior a descrita abaixo:
1097: 31.00.19.058 - 32.00.06.060
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS