Importação Códigos de Ajuste - LF0304
Visão Geral do Programa
Foi criado um programa para que possam ser importados os códigos de ajustes para serem informados em outras obrigações tributárias (Registro C197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal), para o ajuste da apuração de ICMS (Registro E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS) e também para o ajuste de ICMS substituto (Registro E220: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária).
Para outras obrigações tributárias, os dados são digitados através de todos os programas de cálculo de notas de entrada e notas de saída (FT4001, FT4002, FT4003, FT0502, RE1001), e também através do programa de manutenção de documentos (OF0305), através botão de informações adicionais da nota fiscal.
Para os dados de apuração de ICMS, esses ajustes serão informados no programa Of0313 e para ICMS substituto através do programa LF0213.
Importação Códigos Ajuste – Pasta Outras Obrig
Objetivo da tela: | Permitir a importação dos códigos de ajustes para serem informados em outras obrigações tributárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, serão importados um ou mais arquivos, conforme os estados dos estabelecimentos que a empresa possui. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304A, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação. Importante: Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped. Exemplo: versão=1.0 SC00000001|Crédito do ICMS de mercadoria sujeita à substituição tributária|01012009| SC00003002|Crédito na aquisição de energia elétrica por prestador de serviço de telecomunicações.|01012009| SC00003003|Crédito proporcional da energia elétrica com base em laudo técnico|01012009| SC00000999|Outros ajustes de créditos por entradas|01012009| |
Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros. |
Marcar | Quando acionado, permite gerar o registro automaticamente para notas fiscais de diferencia de alíquota, ou seja, poderá ser marcada uma opção para cada estado. Caso não se queira gerar dessa forma, basta desmarcar a opção selecionada. Nota: Atualmente, estava sendo gerado sempre um valor fixo com o código UF40000001, o que estava incorreto. A partir de agora, somente irá gerar se para o estado do estabelecimento possuir um código do ajuste marcado, caso contrário não gerará mais para diferencial de alíquota na entrada. |
Desmarcar | Quando acionado, desmarca a opção padrão para o código de ajuste para notas de diferencia de alíquota de ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Ajuste | Exibe o código de ajuste fiscal. |
Descrição | Exibe a descrição do ajuste fiscal. |
Início Validade | Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal. |
Importação Tabela Genérica – LF0304A
Objetivo da tela: | Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. |
Importação Códigos Ajuste – Pasta Ajuste Apur
Objetivo da tela: | Permitir determinar a importação de arquivos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, serão importados um ou mais arquivos, conforme os estados dos estabelecimentos que a empresa possui. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304B, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação. Importante: Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped. Exemplo: versão=1.0 SC000001|Débito referente ao saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador|01012009| SC000002|Débito referente aos saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados|01012009| SC000003|Débitos por reserva de créditos acumulados para transferência a outros contribuintes|01012009| |
Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Ajuste | Exibe o código de ajuste fiscal. |
Descrição | Exibe a descrição do ajuste fiscal. |
Início Validade | Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal. |
Importação Tabela Genérica – LF0304B
Objetivo da tela: | Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. |
Importação Informações Adicionais – Pasta Inform Adic
Objetivo da tela: | Permitir a importação da tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, será importado o arquivo selecionado. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304C, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação. Importante: Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped. Exemplo: versão=17 INF_ADIC, DESC_INF, DT_INI, DT_FIM
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Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Ajuste | Exibe o código de ajuste fiscal. |
Descrição | Exibe a descrição do ajuste fiscal. |
Início Validade | Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal. |
Importação Tabela Genérica – LF0304C
Objetivo da tela: | Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. |
Importação Códigos de Motivo de Restituição e Complementação do ICMS ST – Pasta Motiv Rest
Objetivo da tela: | Permitir a importação da tabela 5.7 - Tabela de Códigos de Motivo de Restituição e Complementação do ICMS ST |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, será importado o arquivo selecionado. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304D, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação. Importante: Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped. Exemplo: versão=2 COD_AJUR, DESC_AJUR, DT_INI, DT_FIM
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Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Ajuste | Exibe o código de ajuste fiscal. |
Descrição | Exibe a descrição do ajuste fiscal. |
Início Validade | Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal. |
Importação Tabela Genérica – LF0304D
Objetivo da tela: | Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. |
Visão Geral
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