Parametrização e Processo DIFAL Por Dentro (Base Dupla) para fornecedores do Simples Nacional

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo DIFAL Por Dentro (Base Dupla) para fornecedores do Simples Nacional
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo DIFAL Por Dentro (Base Dupla) para fornecedores do Simples Nacional
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

No Documento técnico DSUPREC-9920 DT Calculo de Difal por dentro para fornecedores do Simples foi implementado o cálculo do Difal Base Dupla para fornecedores que optarem pelo Simples Nacional.

A nova funcionalidade permite configurar o sistema para realizar o cálculo do Difal Base Dupla baseado no regime do Simples Nacional para Micro Empresas.

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar uma nota com Difal Base Dupla pelo Regime do Simples Nacional no Recebimento e Devolução de notas fiscais.

O primeiro cálculo realizado será do ICMS Origem, sendo: Valor de Operação x Alíquota da Tributação

Logo após será realizado o cálculo do DIFAL Por Dentro (Base Dupla), sendo: ( ( (Valor da Operação - Valor ICMS Origem) / 1 - (Alíquota Interna + Alíquota FCP ) ) x Alíquota Interna) - Valor ICMS Origem.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

 Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas - MAX0096A

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (MAX0023).

Necessário ter permissão na aplicação Regime Tributação (MAP0125).

Necessário ter permissão na aplicação Famílias (MAX0049).

Necessário ter permissão na aplicação Tributação de ICMS por UF (MAX0124).

Necessário ter permissão na aplicação Fornecedores (MAX0055).

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).

Necessário ter permissão na aplicação Conferência de Carga (MAD0011).

Necessário ter permissão na aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida (MAX0100).

Necessário ter permissão na aplicação Devolução NF Fornecedor (MAX5020).

Passo a Passo 

Configuração do Regime de Tributação

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Regime Tributação.

Clique em Visualizar em tabela - <F7>  e selecione o regime que será utilizado na configuração de tributação de ICMS por UF.

Os campos Utiliza Regime Simples Nacional e Utiliza Regime cálculo de diferencial de alíquota de ICMS devem estar marcados.

Preencha os campos Tipos de cálculo Simples e Tipo de Atividade.

Imagem 1 - Regime Tributação.

Configuração da Família do Produto

Acesse: módulo Cadastro > Produto > Família.

Clique em Visualizar em tabela - <F7>  para abrir a tela Pesquisa de Famílias.

No campo Família informe o código da família do produto que será recebido e clique em Selecionar - <F8> , dê duplo clique na linha da família retornada na tabela ou clique na linha e no botão Retornar .

Na aba Divisões, clique no botão Divisão para abrir a tela Família na Divisão.

Clique em Visualizar em tabela - <F7>  e selecione a divisão que será configurada de acordo com a empresa que receberá a nota fiscal.

Na aba Dados Fiscais o campo Utiliza cálculo de diferencial de aliquota de ICMS deve estar marcado e o campo Origem Mercadoria deve ter uma origem informada.

Imagem 2 - Família na Divisão.

Configuração do Fornecedor

Acesse: Módulo Cadastro > Operacional > Fornecedor.

Na aba Geral, marque a opção Micro Empresa - Simples Nacional.

Imagem 3 - Fornecedor.

03.  Parametrização e Processo DIFAL Por Dentro (Base Dupla) para fornecedores do Simples Nacional

Outras Ações / Ações relacionadas

04.  Parametrização e Processo DIFAL Por Dentro (Base Dupla) para fornecedores do Simples Nacional

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.