Por meio deste relatório, faça a impressão da listagem pagamentos realizados com notas agrupadas.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Dta Pgto Inicial / Dta Pgto Final
Indique o período que será utilizado pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário.
Campos de preenchimento obrigatório.
- Fornecedor
Utilize este campo, para visualizar os pagamentos agrupados realizados a um fornecedor específico.
Realize o cadastro dos fornecedores no item Cadastros - Fornecedor .
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
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