ER_PCREQ-10560_Apuração_IRPJ_CSLL_Lançamentos_Contábeis_Adequação_Cadastros_Existentes

Informações Gerais

Objetivo

Este documento tem como objetivo orientar as alterações necessárias em alguns cadastros do TOTVS Automação Fiscal – TAF para possibilitar a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Definição da Regra de Negócio

Complemento do Cadastro de Estabelecimentos

1. 1. Identificação de filial matriz

A apuração do IRPJ e CSLL deverá ser realizada obrigatoriamente na Filial matriz, exceto as filiais "SCP", para isso será criado no cadastro de complemento de estabelecimentos um Check Box para identificar se a Filial é a Matriz.

RN01

1. 1. 1. Apenas uma filial pode ser cadastrada como matriz por empresa;

      2. A filial matriz não pode ser SCP;
         
         

   2. Identificação de filial SCP

A apuração do IRPJ e CSLL para as filiais SCP deverá ser realizada obrigatoriamente separado da Filial matriz, para isso será evoluído o cadastro de complemento de estabelecimentos conforme abaixo.

Pasta SCP

• Campo CUW_CODSCP: Este campo será evoluído para utilizar a consulta padrão C1E que é consulta padrão do cadastro de filiais;
• Campo CUW_DECSCP: Este campo será modificado para contexto virtual e terá um gatilho para carregar o nome da Filial selecionada no campo CUW_CODSCP.

RN02

1. 1. 1. Este cadastro deverá ser realizado na Filial sócio ostensivo, onde serão relacionadas as filiais SCP deste sócio ostensivo;

      2. Durante a apuração as filiais relacionadas como SCP, em qualquer filial, não terão seus dados consolidados com a matriz e deverão ser apuradas separadamente;
      3. Uma filia matriz não pode ser relacionada como sendo filial SCP.
      4. Uma Filial SCP não pode ser relacionada em mais de uma filial sócio ostensivo.
      5. A filial SCP precisa ser da mesma empresa da filial sócio ostensivo.

Tabelas Utilizadas

• CUW – Filiais SCP
• C1E – Complemento de Empresas

Dicionário de Dados

Gatilhos