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  • DT Adequação SPED Fiscal a versão 017

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:FISFP017 - Geração do Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI)
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIS-15887


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação da geração do arquivo do EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) as alterações do leiaute versão 017 válidas a partir de janeiro de 2023.

03. SOLUÇÃO

Na geração do arquivo do EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) pelo FISFP017 foi:

    • Implementado a geração do registro 0221 (Correlação entre códigos de itens comercializados), que será gerado quando o produto no registro 0200 for do tipo do item "00 - Mercadoria para revenda";
    • E nos registros C100 e filhos foi removido a geração dos registros referentes as numerações inutilizadas e as notas fiscais eletrônicas que foram denegadas.


Imagem 1 - Demonstração das numerações inutilizadas na empresa no período do mês 01/2023. 


Imagem 2 - Nota fiscal 423 série 100 com situação "Denegada" emitida no mês 01/2023. 


Imagem 3 - Arquivo do EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) gerado no FISFP017 antes da alteração, destacando que os registros das numerações inutilizadas e da nota fiscal eletrônica 423 com situação "Denegada" foram geradas no registro C100 e filhos.


Imagem 4 - Arquivo do EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) gerado no FISFP017 após a alteração, neste arquivo os registros das numerações inutilizadas e da nota fiscal eletrônica 423 com situação "Denegada" não foram geradas no registro C100 e filhos.


Imagem 5 - Demonstração do novo registro 0221 gerado para os itens no registro 0200 que são do tipo de item 00 (Mercadoria para revenda) no arquivo do EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal).