El objetivo de esta rutina es informar las regiones fiscales, sus respectivos impuestos y alícuotas, en la tabla de retenciones.
Procedimiento
Cómo registrar la tabla de retenciones:
Observaciones: Para todas las opciones disponibles, se muestra la alícuota, el valor mínimo para cálculo de la retención, la descripción del concepto y la zona fiscal de incidencia. Cuando se rellenan los campos Límite (FF_LIMITE) y Clasificador (FF_TPLIM) se configura la retención del IVA. |
Al seleccionar la opción Ganancias en los parámetros, se exhibirán sólo los registros referentes a este impuesto.
Para todas las opciones disponibles en este archivo, en la primera ventana se exhibirán los conceptos (de 00 a 99) y sus respectivas descripciones, alícuotas para personas no inscritas e inscritas y el valor mínimo para calcular la retención.
En la pantalla de escalas aplicables a los conceptos de A1 a Z9, se podrán visualizar y/o editar los conceptos con las franjas inicial y final para la retención del concepto 07, el valor mínimo para calcular la retención, el valor fijo por retener y el porcentaje de reducción de la base.
En la inclusión, el sistema comprueba si ya existe algún registro de Ganancias en el archivo. Si existe, el sistema emite un mensaje de que la inclusión de nuevos conceptos o franjas debe hacerse por la opción Modificar. Así, la inclusión sólo se podrá hacer, cuando no haya ningún registro de ganancias en el archivo.
En esta opción, se definen las retenciones de IVA; se informan los datos relativos al impuesto IVA calculado, serie de la factura que ha generado la retención del impuesto, el código fiscal de la operación, la alícuota para retención, etc.
Tras seleccionar la opción Ingresos Brutos en los parámetros, se exhibirán sólo los registros referentes a este impuesto (IBP, IB2, IBR).
Para todas las opciones disponibles en este archivo, se exhibirán el código del impuesto y su alícuota, los códigos fiscales de operación de compras y ventas, el valor mínimo para calcular la retención, la descripción del concepto y la zona fiscal de incidencia.
En esta opción, hay que definir el vínculo del NCM vs. TES para calcular los impuestos de las facturas de importación.
Cuando se selecciona la opción Impuesto de Limpieza en los parámetros se mostrarán sólo los registros referentes a este impuesto, es decir, SLI.
Para todas las opciones disponibles en este archivo se exhibirán la alícuota, los códigos fiscales de operación de compras y ventas y la descripción del concepto.
Cuando se selecciona la opción Seguridad Social en los parámetros se exhibirán sólo los registros referentes a este impuesto, es decir, SUS.
Para todas las opciones disponibles en este archivo se exhiben la alícuota, el valor mínimo para calcular la retención, la descripción del concepto y la zona fiscal de incidencia.
4. Compruebe los datos y confirme.
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