01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó un error en la rutina Orden de pago Mod II, observamos que al realizar la orden de pago de una Factura y una NCP calcula de manera equivocada la retención de Ingresos brutos, pues el impuesto no es incidente y se está sumando al total de la base.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el valor del impuesto no se sume al valor de la mercadería cuando se trate de una NCP, independientemente de la Provincia que esté informada en el documento, solamente se sumará si hubiera impuesto incidente registrado en la tabla Configuración adicional de impuestos (SFF).

Configuraciones previas

Parámetros:

• MV_AGENTE = SSSSS
• MV_AGIIBB = SF
  

•  Ingrese al sistema por medio del módulo Fiscal y realice los siguientes registros:

        Proveedor para la provincia de Santa Fe.

        Impuestos variables

        Configuración adicional de impuestos, registe un IBR para Santa Fe sin impuestos incidentes campo FF_INCIMP.

        Empr Vs Z Fiscal.

• Ingrese al módulo de Compras e incluya un documento de entrada Tipo (Factura), para el proveedor registrado.

       El documento debe tener IVA Calculado y sumado al total del documento.

• En módulo de Compras incluya un documento de entrada de crédito tipo (NCP), para el proveedor registrado.

       El documento debe tener IVA Calculado y sumado al total del documento.

•  Ingrese al módulo Financiero y genere una OP(Orden de pago) para el proveedor registrado:

        Seleccione los títulos de Factura y NCP

        Debe mostrarse la Retención de ganancias y de Ingresos brutos.

        Concluya e informe los datos en la solapa de Documentos propios.

        Concluya para la inclusión de la OP.

¡IMPORTANTE!

Corrección efectuada para la versión 12.1.17, la modificación realizada corrige el problema para todas las provincias y no solamente para la de Santa Fe