15483095 DMICNS-15699 DT Error Visualización Reporte Títulos Por Pagar ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINR15A.PRX	Títulos Por Pagar 2

País:

Argentina

Ticket:

15483095

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-15699

Se detecta error en el reporte Informe Títulos por Pagar 2 (FINR15A.PRX), al visualizar el informe se generan inconsistencias en el total del proveedor, muestra el nombre incorrecto.
Al confirmar los parámetros, envía el mensaje: “Las sucursales seleccionadas deben ser de la misma empresa y la empresa debe ser válida. Por favor, seleccione la sucursal correcta”.

Se realiza modificación en la función GrvSldXXX(), se detecta que el registro no se estaba posicionando en la tabla correcta, lo que generaba que el nombre del proveedor se mostrara de formar incorrecta.
En las preguntas ¿De Sucursal? y ¿A Sucursal?, se incluye la propiedad de consulta estándar XM0_01.

Aplicar de forma manual los cambios que se indican en el apartado de 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con al menos 3 proveedores.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con un banco.
A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir un registro de Cuenta por Pagar para cada proveedor registrado anteriormente y de tipo NF.
A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para búsqueda de documentos.
- Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago Automático.
- En la pestaña de documentos propios, informar campos necesarios y dar clic en Grabar.
- Verificar que se haya creado correctamente la orden de pago.

A través de la rutina “Títulos Por Pagar 2”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para la generación del informe.
- Ejemplo
  - ¿De Proveedor? C15699
  - ¿A Proveedor? ZZZZZZ
  - ¿De Sucursal? D MG 01
  - ¿A Sucursal? D MG 01
  - ¿A Fecha Emisión? 01/01/2022
  - ¿A Fecha Emisión? 05/12/2022
  - ¿Informe? Analítico
  - ¿Considera NC, ND, PA ? Si
  - ¿Importes en ? Moneda 1
  - ¿Convierte valores por ? Tasa del día
Verificar que únicamente se muestren los títulos pendientes y que en la sección de "Total" coincida el código del proveedor con la razón social del proveedor.

Grupo	Orden	Pregunta	Tipo	Consulta (F3)
FIN15A	03	¿De Sucursal?	Carácter	XM0_01
FIN15A	04	¿A Sucursal?	Carácter	XM0_01

Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente paquete:

Código: 011471

Contenido: MI - DMICNS-15699 - MODIFICACIÓN PREGUNTAS FIN15A

Nota: Paquete de uso interno.