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Crédito de devolução não está sendo utilizado no faturamento
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Produto: | 132 - Parâmetros da presidência, 302 - Cadastrar Cliente, 603 - Alterar Situação do Crédito, 618 - Lançar Crédito de Cliente e 1286 - Baixar Título com Crédito |
Passo a passo: | #dica: No cadastro do cliente (rotina 302), no tópico 7.2-Opções, selecione Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento. Em seguida, na rotina 132, marque Sim nos parâmetros 1241, 1268, 2929, 2387. |
Para utilizar o crédito de devolução no faturamento, assim como o crédito lançado manualmente na rotina 618, realize os seguintes procedimentos: 1) Acesse a rotina 302 e clique Manutenção de registro; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar; 3) Selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele; 4) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, selecione Sim no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, e clique Salvar; 5) Acesse a rotina 132; 6) Pesquise os seguintes parâmetros e marque a opção Sim:
7) Clique o botão Salvar e fechar. | |
Observações: | Se na rotina 132, o parâmetro 2211 - Gerar crédito de cliente pendente estiver marcado como Sim, o crédito será gerado como pendente e deverá ser liberado na rotina 603. Para isso, apague a informação da coluna Situação da planilha Créditos. Caso o pedido já tenha sido emitido sem realizar a baixa do crédito devido essas situações, será necessário reemití-lo ou baixá-lo no Contas a Receber na rotina 1286. |