01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes |
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | Gerador de Arquivos Fiscais - SPED PIS/COFINS |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEBT-7282 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente não existe a exclusão do ICMS na base de PIS/COFINS
03. SOLUÇÃO
Registro C175: ** Registro Analítico do Documento (Código 65) - Campo: 04 VL_DESC
O Valor do ICMS Excluído deverá ser somados aos valores já apresentados nas colunas atuais: VL_DESC (Atual) + VL_ICMS Excluído, conforme parâmetro 9290 - Deduzir o ICMS tributado do cálculo do Pis e Cofins e Regime Tributado NÃO for Simples Nacional, ou seja apenas Lucro Real ou Presumido, definido por filial.
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