Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Como utilizar o lançamento de contas a pagar na ficha do fornecedor.

Passo a passo:

Faz-se necessário a configuração do parâmetro IN_FICHA_FOR_ENVIO com o valor "1", no cadastrado do local rotina CDFFM003, relacione o fornecedor, marque o Check-box "Gravar C.P". A rotina de gravação do lançamento é aberta apenas na movimentação de retorno.

Após confirmar o retorno na rotina CDFFM130, abrirá a rotina CDFFM100 contendo as informações de "Empresa" e "Fornecedor" e no no quadro "Ficha do fornecedor" a "Data", o "Tipo de lançamento", "Valor", "Op", "Envio", "Serviço".

Acione o botão "Gravar C.P", abrirá a rotina CDFFP008, no quadro Parcela informe a "Data de vencimento", no quadro "Rateio de Despesa" selecione a "Despesa",informe o "Portador"  confirme. Após a confirmação será apresentado a mensagem "Contas a pagar gerado com sucesso".