Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios -Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s)Descripción
LOCXNFDocumentos Fiscales.
Rutina(s) involucrada(s)Descripción
LOCXNF2Cálculos de notas fiscales.
Ticket:7720822
IssueDMINA-8016
Versión12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Remisión (MATA102N), se detectó que el tipo de cambio no es informado automáticamente después de generar la remisión de un pedido de compra, haciendo que se tenga que salir de la rutina y volver a ingresar para que esto funcione.

Ejemplo:

  • Se genera un pedido de compra en dólar.
  • Se genera la remisión en dólar por una parte del pedido de compra.
  • Al informar moneda dólar en la siguiente remisión, el tipo de cambio se queda en 1.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la función LocxDlgNF () ubicada en la rutina LOCXNF, se realiza una validación ubicada para el país México para refrescar el valor de la variable privada nMoedaNF a valor 1(moneda por default), ya que se observó que al momento de entrar a la rutina de remisión y cambiar la moneda, la variable nMoedaNF no volvía a su valor por defecto y por esta razón no informaba la tasa de cambio de la moneda seleccionada. 


Configuraciones previas:

Parámetros

MV_ALTTXNF = "2"- Usar tasa del día


Configurar la tasa del día de las monedas.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Productos.

  • Configurar producto estándar.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores.

  • Configurar proveedor estándar.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Pedidos| Pedido de compra.

  • Configurar un pedido de compra en moneda dólar con 1 ítem.

Pasos para validar la solución:

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos| Remisión (MATA102N)

  • Configurar grupo de preguntas para el filtrado de remisiones.
  • Dar clic en "Incluir".
  • Capturar datos del encabezado de la remisión.
    • Moneda = 2.
    • Tasa Moneda = Configurada del día.
  • Clic en "Otras Acciones | Ped Comp" seleccionando el pedido de compra configurado anteriormente (ver configuraciones previas).
  • Capturar los datos del ítem por solo una parte del pedido de origen.
  • Clic en "Grabar"

Sin salir de la rutina de Remisión

  • Dar clic en "Incluir".
  • Capturar datos del encabezado de la remisión.
    • Moneda = 2.
  • Verificar que la tasa de cambio de la moneda se actualice correctamente en el campo Tasa moneda con la tasa del día.