8559601_DMICNS-8269_DT_Campo_RG1415_Documento_NCP_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un código referente a RG1415 en un documento de crédito de Proveedores, el sistema cambia el código informado al efectuar la confirmación, pues al posicionar en el campo de número de documento, devuelve el valor antiguo.

03. SOLUCIÓN

Se cambió la posición del campo para que este se informe después de la numeración, con lo cual no cambia de forma automática al enfocar en el número del documento.

Configuraciones previas:

• Tener por lo menos un producto vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener por lo menos un proveedor vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo 

• Vaya a la rutina de Documentos de Débito y Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Documentos de Débito/Crédito).
  • Seleccione la opción Documento de crédito.
  • Haga clic en la opción Incluir.
  • Informe los datos y cambie el campo referente a RG 1415 que debe estar después del número de documento.
  • Confirme la inclusión.
  • Observe el documento y verifique que el número del campo RG1415 esté correcto.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF2 - Encabezado de la factura de ventas

SD2 - Ítems de las facturas de ventas

SF4- Tipo de entradas y salidas