DT NÃO COMPLIANCE ENTRADA TIP O N VALIDANDO FINANCEIRO ICMS COM FLEG GERAR LIVRO FISCAL DESMARCADA

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Distribuição e Varejo
Linha de Produto:	Linha Winthor
Segmento:	Distribuição TOTVS Goiânia
Módulo:	30 - IMPORTAÇÃO
Função:	3010 - DIGITAR PEDIDO DE COMPRA MASTER
Ticket:	16692319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DDCOMP-14659

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 3010 ao emitir a NOTA N quando tem ICMS esta validando o financeiro de acordo com a flag "GeraLivroFiscal" Nesse cenário por exemplo cliente não quer gerar o ICMS no livro, porem quer gerar o contas a pagar e destacar o ICMS.

03. SOLUÇÃO

Ajustado rotina 3010 no processo de gerar contas a pagar, para que mesmo que o parâmetro "Gera ICMS No Livro" da consulta de filiais da rotina 212 esteja marcado como "N", a rotina gere o contas a pagar do ICMS.

Versões de atualização rotina 3010:
32.0.13.14
33.0.9.15
34.0.0.41

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS