DMINA-64_DT_Integración_CFDI_3.3_SIGALOJA_MEX

Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 12.

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA - Control de Tiendas.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
LOJR130	Emisión de NF de Doc. Fiscal.
LOJA480	Generación de Factura Global.
LOCXFUNA	Funciones Genéricas de Localizaciones.

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
LOCXNF	Notas Fiscales
LOCXNF2	Cálculo de Valores para Notas Fiscales
FISA800	Emisión de Timbre Fiscal
FISA012	Catálogos de SAT
LOJA701	Venta Asistida

Requisito/Story/Issue:

DMINA-64/DMINA-725

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:

SL1 - Presupuesto

SL2 - Items de Presupuesto

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Ítems de documentos de salida.

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.

Procedimiento de Implantación

1.Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" :

745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX

2. Aplicar al diccionario los cambios descritos en el secciona Actualización del Diccionario y Procedimiento de Configuración descritos en este documento.

3. Aplica el patch de este issue DMINA-64 para versión 12.1.7 o el patch del issue DMINA-725 para versión 12.1.14, que contiene los fuentes:

LOJA480.PRX
LOJR130.PRX
LOCXFUNA.PRX

Actualizaciones de Diccionario

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo LJA480

Pregunta	MV_PAR04
Nombre	Uso CFDI?
Grupo	LJA480
Orden	04
Tipo	C
Tamaño	3
Valid	NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3	MEX013
Help	Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta	MV_PAR05
Nombre	Tipo De Relacion?
Grupo	LJA480
Orden	05
Tipo	C
Tamaño	2
Valid	Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3	MEX012
Help	Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta	MV_PAR06
Nombre	CFDI Relacionados?
Grupo	LJA480
Orden	06
Tipo	C
Tamaño	99
Valid	IIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
Help	Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Grupo LJA701

Pregunta	MV_PAR01
Nombre	Uso CFDI?
Grupo	LJA701
Orden	01
Tipo	C
Tamaño	3
Valid	NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3	MEX013
Help	Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta	MV_PAR02
Nombre	Tipo De Relacion?
Grupo	LJA701
Orden	02
Tipo	C
Tamaño	2
Valid	Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3	MEX012
Help	Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta	MV_PAR03
Nombre	CFDI Relacionados?
Grupo	LJA701
Orden	03
Tipo	C
Tamaño	99
Valid	IIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
Help	Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Grupo LJR131

Pregunta	MV_PAR12
Nombre	Uso CFDI?
Grupo	LJR131
Orden	12
Tipo	C
Tamaño	3
Valid	NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3	MEX013
Help	Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta	MV_PAR13
Nombre	Tipo De Relacion?
Grupo	LJR131
Orden	13
Tipo	C
Tamaño	2
Valid	Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3	MEX012
Help	Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta	MV_PAR14
Nombre	CFDI Relacionados?
Grupo	LJR131
Orden	14
Tipo	C
Tamaño	99
Valid	IIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
Help	Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI33
Tipo:	L
Cont. Por.:	.T.
Descripción:	Uso de CFDI versión 3.3

Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3.

Nombre de la Variable	MV_CFDDOCS
Tipo	Caracter
Descripción	Directorio donde se graban las facturas electrónicas
Valor Estándar	\cfd\facturas\

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDSMAR
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	GetClientDir()
Descripción:	Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_US
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	UsarioPAC
Descripción:	CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_CO
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	PasswordPAC
Descripción:	CFDI: Contraseña utilizada para firmarse en el servicio web del PAC para timbres fiscales.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_PA
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	FormasDigitales
Descripción:	CFDI : Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_AM
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	T
Descripción:	CFDi: Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Producción

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_CE
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	CSD01_AAA010101AAA.cer
Descripción:	CFDI: Nombre y extensión del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_PR
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	CSD01_AAA010101AAA.key
Descripción:	CFDI: Nombre y extensión del archivo de la llave Privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDI_CL
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	12345678a
Descripción:	CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDFTS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsmex.ini'
Descripción:	Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDDIRS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'
Descripción:	Directorio donde se grabarán los archivos con claves privadas y públicas.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CFDARQS
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	CSD01_AAA010101AAAK.pem
Descripción:	Archivo con la clave privada

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_CLIPADG
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	000001
Descripción:	Define cliente estándar utilizado en la generación de la factura global.

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_LOJAPAD
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	01
Descripción:	Tienda estandar del cliente en el SIGALOJA y en el SIGATMK

Nombre de la Variable	Descripción
Nombre:	MV_LOJANF
Tipo:	Carácter
Cont. Esp.:	CFD
Descripción:	Serie de la Factura - SIGALOJA.

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización

Facturación de Comprobante

Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado para realizar Venta Asistida.
Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Seleccione la opción “Atención”.
Registre una Venta.
Defina el tipo de Pago.
Grabe la venta.
Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .
Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131).
Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Confirmar los valores asignados, seleccionando Ok.
El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.
Ubicar los documentos a procesar y seleccionarlos.
Seleccionar la opción “Procesar”.
Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.
Confirmar la generación del CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.
Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Seleccione la opción “Atención”.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Registre una Venta.
Defina el Pago.
Grabe la venta.
Se visualizará la pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione Si.
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).
Registre la clave de "Uso CFDI”, ya que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Seleccione Ok.

Factura global del día.

Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.
Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Seleccione la opción “Atención”.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Registre la venta.
Seleccione la opción de "Detalle" y seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".
Defina el pago.
Grabe la Venta.
Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480).
Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Seleccione Ok.
Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.
Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . El sistema notificará si el documento fue timbrado o no.

Atalhos

Árvore de páginas