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  • Parâmetros Por Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0038
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 21 dez, 2021


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar ou manutenir os parâmetros dos clientes, fornecedores e depositantes, os quais serão aplicados para todos os processos de EDI.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar o Parâmetro do Cliente

  1.  Na tela Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante, clique em Incluir.

  2.  Selecione o tipo de parceiro de negócio (cliente).

  3.  Selecione o código do cliente.

  4.  Selecione os demais parâmetros necessários para este cadastro.

  5.  Confira os dados e confirme.

03. TELA PARÂMETROS CLIENTE / FORNECEDOR / DEPOSITANTE

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Tipo

Tipo de parceiro de negócio:

  • Cliente
  • Fornecedor
  • Depositante

Cliente / fornec. / deposit.

O código a ser informado deve estar de acordo com o tipo de parceiro selecionado anteriormente.

Imprimir ponto na classificação fiscal?

Quando assinalado, indica que o ponto será impresso na classificação fiscal.

Executar limpeza automática do histórico?

Quando assinalado, a limpeza do histórico será efetuada de forma automática.

Como o processamento de arquivos EDI gera um grande número de registros em tabela, que são utilizados durante o processamento e mantidos para consultas posteriores na rotina EDI0033 (Painel do EDI). existe a opção de assinalar este parâmetro que indicará se esses dados serão excluídos após o processamento do arquivo, no qual é efetuada apenas a exclusão dos dados de documentos importados com sucesso.

A limpeza dos dados de processamento também pode ser realizada no EDI0040 (Eliminação de Dados da Base). 

 Recomenda-se que essa limpeza seja efetuada periodicamente.

Permitir alteração solicitação carga?

Quando assinalado, será possível efetuar a alteração das informações de data de agendamento, número de viagem, transportador, CFOP e data de emissão do documento.

Esta condição aplica-se apenas para o processamento de importação no EDI0050 (Importação de Arquivos).

Manter cópia arquivo saída pasta LST?

Quando assinalado, o arquivo será mantido na LST após a cópia do mesmo para a pasta cadastrada para o EDI.

Ao efetuar a geração dos arquivos de EDI de saída, inicialmente os arquivos são criados na pasta LST cadastrada nos parâmetros de geração de relatórios do Logix, e somente após a conclusão da gravação do arquivo é que ele é movido para a aba cadastrada na rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante).

Atributo estoque item número série

Código do atributo de estoque que será utilizado na formatação do código do item e no número e série do documento.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS