DMINA-8379_DT_No_Validación_de_Numero_de_Factura_en_Rectificación_MEX

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Pedimentos de Importación, al realizar un pedimento de rectificación y al copiar los datos del documento origen genera la validación que indica que el número de factura ya existe, cuando es una rectificación esta validación no debería realizarse.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes correcciones:

Se agrega validación para el número de las Facturas del Pedimento en la tabla RSE con los siguientes campos  "Número Docto (RSE_FACT)" / "Serie (RSE_SERIE)" / Cod. Proveed (RSE_PROV)" / Tienda (RSE_TDA)"cuando no es una rectificación.

Para validar la solución, realizar el siguiente procedimiento:

Pre-condiciones:

1. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimentos 
2. Crear un Pedimento con factura de Mercancía en Dólares de tipo A1.

Pasos para la validación:

Generación de Documentos:

1. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimentos
2. Crear un nuevo Pedimento de tipo R1.
3. Colocar el Pedimento Original previamente creado.
4. Copiar los datos del Pedimento Origen.
5. Guardar el Pedimento.