Fatura/Recibo - Extração TAF

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T154AG"

2

Natureza Rendimento

Código Natureza de Rendimento

natur_rendto_impto.cod_natur_rendto

3

Indicativo 13º salário

Indicativo de 13º salário, de acordo com as opçoes:

1=Sim; 

2=Não.

2

4

Valor Pagamento

Valor do pagamento por natureza de rendimento.

natur_rendto_impto.val_brut

5

CNPJ FCI

CNPJ do Fundo clube de investimento (FCI) ou da sociedade em conta da participação (SCP), do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante.

#NAOGRAVAR#

6

Indicativo RRA

Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA.

1=Sim; 

2=Não.

#NAOGRAVAR#

7

Tipo Processo RRA

Tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial;

#NAOGRAVAR#

8

Numero Processo

Número do processo/requerimento administrativo/judicial.

natur_rendto_impto.num_proces

9

Competência do Rendimento

Competência do Rendimento

#NAOGRAVAR#

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T154AH"

2

Tributo

Informar código correspondente ao tributo

12 (IR Emissão)

3

Base Calculo

Valor do rendimento tributavél.

natur_rendto_impto.val_impto_base_irf

4

Valor Tributo

Valor do tributo

natur_rendto_impto.val_impto_irf

5

Aliquota

Alíquota do tributo

compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158"

2

Numero Fatura

Número Fatura

trim(tit_ap.cod_estab) + String(tit_ap.num_id_tit_ap)

3

série

Série da fatura/recibo

tit_ap.cod_ser_docto

4

Participante

Participante da fatura/recibo

string(tit_ap.cdn_fornecedor)

5

Emissão

Data Emissão fatura

tit_ap.dat_emis_docto

6

Natureza

Natureza da fatura/recibo:

0=A Pagar;

1=A Receber.

0

7

Número Parcela

Parcela da fatura

tit_ap.cod_parcela

8

Pagamento

Data Pagamento

natur_rendto_impto.dat_refer

9

Sequencial

Sequencial para idenficação do pagamento efetuado

Sequencia se tiver vários pagamentos para o mesmo título.

10

Indicativo FCI

Indicativo FCI

#NAOGRAVAR#

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158AA"

2

Natureza Rendimento

Código Natureza de Rendimento

natur_rendto_impto.cod_natur_rendto

3

Valor Pagamento

Valor Pagamento

natur_rendto_impto.val_brut

4

Indicativo 13º salário

Indicativo de 13º salário, de acordo com as opçoes:

1=Sim; 

2=Não.

2

5

CNPJ FCI

CNPJ do Fundo clube de investimento (FCI) ou da sociedade em conta da participação (SCP), do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante.

#NAOGRAVAR#

6

Indicativo RRA

Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA.

1=Sim; 

2=Não.

#NAOGRAVAR#

7

Tipo Processo

Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo; 2 - Judicial;

proces-esocial-recebimento.idi-proces(cd2021)

8

Processo

Número Processo

natur_rendto_impto.num_proces

9

Competência do Rendimento

Competência do Rendimento

#NAOGRAVAR#

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158AB"

2

Tributo

Informar código correspondente ao tributo

10(PIS)

11(COFINS)

18(CSLL)

29 Valor agregado

3

Base Calculo

Valor do rendimento tributavél.

natur_rendto_impto.val_impto_base_csll

natur_rendto_impto.val_impto_base_cofins

natur_rendto_impto.val_impto_base_pis

natur_rendto_impto.val_impto_base_agreg

4

Valor Tributo

Valor do tributo

natur_rendto_impto.val_impto_csll

natur_rendto_impto.val_impto_cofins

natur_rendto_impto.val_impto_pis

natur_rendto_impto.val_impto_agreg

5

Aliquota

Alíquota do tributo

compl_impto_retid_ap.val_aliq_impto

1

Registro

Tipo de Registro

Fixo "T158AC"

2

Processo

Número Processo

natur_rendto_impto.num_proces

3

Indicativo Origem Processo

Indicador da origem do processo:

0 - SEFAZ;

1 - Justiça Federal;

2 - Justiça Estadual;

3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil

9 – Outros.

#NAOGRAVAR#

4

Código Suspensão

Código do Indicativo da Suspensão

natur_rendto_impto.cod_suspen

5

Tributo

Informar código correspondente ao tributo

10(PIS)

11(COFINS)

18(CSLL)

6

Valor Suspenso

Valor da retenção principal que deixou de ser

efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_csll

natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_cofins

natur_rendto_impto.val_impto_nao_retid_pis

7

Base Suspenso

Valor da base de cálculo do tributo com exigibilidade suspensa

natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_csll

natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_cofins

natur_rendto_impto.val_base_nao_retid_pis

8

Valor Comp. Judicial

Compensação Judicial relativa ao ano calendário

#NAOGRAVAR#

9

Valor Comp. Judicial Ant.

Compensação Judicial relativa a anos anteriores ao ano calendário.

#NAOGRAVAR#