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Informações preenchidas na rotina 1025, não aparecem na geração do Sped Fiscal
Produto: | 1025 - Livro reg. Apuração ICMS/ST- Parte II |
Passo a passo: | No lançamento de valores realizado na rotina 1025 não se utiliza códigos de ajustes, é necessário somente a descrição do motivo gerador de Outros Débitos/Créditos, Estorno de Débitos/Créditos; já na rotina 1097- Geração arquivo Livro Fiscal eletrônico as informações dependem de um código de ajuste disponibilizado por cada Unidade da Federação, conforme Tabela 5.1.1 (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) ou 5.3 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal), portanto os dados inseridos na apuração de ICMS/ST, não serão apresentados de forma automática, sendo necessário que o contador responsável pela empresa realize o preenchimento das informações conforme necessidade, através das opções Ajustes Apuração ICMS ou Ajuste Apuração ST localizadas no menu Dados Adicionais na rotina 1097 ( Sped Fiscal). Importante: A rotina 1025 deve ser utilizada na conferência dos valores de ICMS a recolher ou a utilizar em períodos futuros, para os contribuintes que não estão obrigados a gerar o Sped Fiscal, é imprescindível a utilização. Dados ali lançados não são exportados para 1097. A apuração do ICMS deverá ser realizada através do validador, de acordo com as informações geradas através da rotina 1097. |
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