Nesta documentação estão descritos os procedimentos para configurar a importação de duplicatas com valor líquido.
Este parâmetro dinâmico define como deve ser realizado o cálculo dos vencimentos da nota fiscal de entrada no processo de recebimento de notas fiscais de compra.
Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos – DEA0090.
Atualizar o sistema para versão em que foi liberada a iniciativa 218476 ou versão superior.
Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio, selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral.
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro CALC_VLR_TITULOXML.
Clique no botão Selecionar.
Na coluna Valor informe a opção S para importar valores das duplicatas do XML.
Nota: Quando o parâmetro estiver com o valor S e no cadastro do fornecedor na aba Geral o campo Recebe Vencimento NFe no Valor Líquido estiver marcado, o sistema irá efetuar o cálculo do valor bruto com base nos descontos calculados pelo pedido. Caso não tenha desconto no pedido, o sistema irá lançar o desconto em valor de desconto financeiro.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 3 – Parâmetro Dinâmico