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Movimentos internos - MATA240

Visão Geral do Programa

A opção Internos como movimentação possui uma segunda possibilidade, como modelo 2, que permite o lançamento de vários itens num único documento. Veja o tópico Internos (mod.2).

Importante:

Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).

Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.

Movimentos internos - MATA240

Objetivo da tela:

Permite o lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de requisições ou devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Rateio por veículo/viagem

Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema.

Desta forma, permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, como por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo.

Procedimentos

Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem:

1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem.
É disponiblizada a janela para configuração do rateio de custos.

2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo.

3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio.

4. Confira os dados e clique em Ok.
O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser 100%.

Rateio por frota

Rateia os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, como por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota.

Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema Microsiga Protheus® .

Procedimentos

Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota:

1. Clique em Rateio por Frota.
O Sistema apresenta a janela para que informe o código da despesa.

2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Exp. excel (Exportação Excel)

Esta funcionalidade foi criada para facilitar a conferência de informações e aumentar a flexibilidade na manipulação dos dados.

Por meio de Exp. Excel, é possível exportar o conteúdo de determinados cadastros para planilhas do Microsoft Excel® em tempo de execução, ou seja, para os dados que estão sendo apresentados na tela.

Observe a relação das rotinas contempladas com a função de exportação:

MATA103Nota FIscal de Entrada

MATA240

Movimentos Internos Mod. I

MATA241

Movimentos Internos Mod. II

MATA242

Desmontagem

MATA265

Endereçamento

MATA630

Cadastro de Operações

MATA650

Cadastro de Ordens de Produção

FATA050

Cadastro de Metas de Venda

PMSA101

Programa de Manutenção de EDTs do Orçamento

PMSA103

Programa de Manutenção de Tarefas do Orçamento

PMSA201

Programa de Manutenção de EDTs do Projeto

PMSA203

Programa de Manutenção de tarefas do Projeto

Procedimentos:

Para utilizar a exportação de dados para o Microsoft Excel ®:

1. Na janela de manutenção, das telas de Inclusão, Alteração e Visualização, clique em Exp. Excel para efetuar a exportação on-line dos dados para o Microsoft Excel®.
O Sistema abre o aplicativo Microsoft Excel®, criando uma nova planilha com os dados (campos) que estão sendo exibidos na tela.

2. Os dados podem ser manipulados normalmente pelas opções/operações disponibilizados pelo aplicativo Microsoft Excel®.

3. Para retornar ao Protheus Remote, encerre o aplicativo Microsoft Excel®.

Importante:

Essa opção somente será apresentada na versão Protheus Remote para Windows.

Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou

Procedimentos

1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.

2. É apresentada a tela com os dados.

3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.

4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Código Diário

Este campo apresenta a opção [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela CVL - Controle Diário.

Seq. Diário (Sequencial Diário)

Ao digitar o código diário, o Sistema exibe, automaticamente, o sequencial diário.
Rateio por Frota

Rateia os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, como por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota.

Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema Microsiga Protheus® .

Procedimentos

Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota:

1. Clique em Rateio por Frota.
O Sistema apresenta a janela para que informe o código da despesa.

2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Rateio por veículo/viagem

Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema.

Desta forma, permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, como por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo.

Procedimentos

Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem:

1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem.
É disponiblizada a janela para configuração do rateio de custos.

2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo.

3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio.

4. Confira os dados e clique em Ok.
O somatório dos percentuais atribuídos aos itens deve ser 100%.


Tipos de requisições

As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo RE seguido de uma numeração que define seu tipo, dentre eles:

0 manual (apropriação pelo real)

1 automática (apropriação pelo real)

2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo OP)

3 manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém processo)

4 transferência

5 automática na NF de entrada direto para OP

6 manual de materiais (valorizada)

7 desmontagens

8 integração Módulo de Exportação.

As requisições são classificadas em:

  • Requisições normais (para consumo)
  • Requisições para Ordens de Produção

Procedimentos

Para incluir uma movimentação interna:

1. Em Movimentação Interna, selecione Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.

Importante:

A avaliação da permissão de uso do TM (Tipo de Movimentação) é realizada por meio da validação de preenchimento do campo Tipo de Movimento.


Geração de Ativos

No processo de movimentação interna também é possível realizar a geração de produtos que estiverem no estoque. Esta condição proporciona mais flexibilidade nos processos de gestão que definem se o produto é um ativo da empresa ou se deve ser consumido, assim, é possível promover mais aderência na aplicação da regra de negócios. Para isto é necessário incluir um Tipo de Entrada e Saída (TES) que possui o campo Atual.Ativo com conteúdo igual a Sim, bem como, a inclusão de um Tipo de Movimento para ser utilizado na circulação do estoque e que considera, principalmente, o conteúdo dos campos Gera Ativo? e Tipo de Entrada, pois, contemplam a integração entre Estoque e Custos e Ativo Fixo.

1. Na rotina de Movimentação Interna, clique em Incluir.

2. Selecione um produto para requisição e confirme.

3. A requisição gerada com o evento de inclusão de um movimento interno será uma requisição interna valorizada a fim de não sofrer alteração de custo após seu eventual recálculo. Nesse momento, é realizada uma busca no banco de dados para identificar as notas fiscais que originaram o saldo atual do produto incluído e determinar o custo do movimento de requisição e a quantidade de ativos a serem gerados, pois, a geração de ativos é por nota fiscal encontrada. Esta pesquisa é processada da seguinte forma: identificação dos documentos de entrada mais recentes (data de digitação em ordem decrescente) que somam a quantidade igual ao saldo atual do produto. A partir disto, o custo do bem para o módulo Ativo Fixo é determinado através da quantidade requisitada versus os documentos de entrada pesquisados, sendo agora, utilizados em ordem de digitação crescente (do mais antigo para o mais recente). Da mesma forma, o procedimento é feito para considerar impostos calculados das notas fiscais encontradas e, além disso, é consultado o tipo de movimentação guardando o tipo de entrada e saída que foi amarrado conforme o campo Tipo de Entrada. Isso é indispensável para os casos em que há necessidade de gerar CIAP para o ativo que foi criado.


Requisição para ordens de produção

As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes casos:

  • A empresa não tem estrutura de produtos. Dessa forma, não é possível gerar as requisições automáticas.
  • A empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as requisições.
  • Houve maior consumo do que a quantidade prevista e requisitada pelo Sistema. Assim, digita-se uma requisição adicional.

Para os itens de apropriação indireta é obrigatório realizar a requisição que leva o material do armazém para o processo. Esta requisição tem sufixo igual a 3 e não leva nenhum número de OP. Ao se efetuar a produção é dada a baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é 2 e que é apropriada na OP correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.

A informação da requisição atualiza o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seus valores são somados para a valorização do produto fabricado.

Importante:

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, utilizando do parâmetro MV_TPSALDO.


Requisição normal (para consumo)

As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:

  • Ajuste manual do saldo em estoque
  • Retirada de qualquer material do estoque, exceto para uma ordem de produção.

Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação).

Importante:

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro MV_TPSALDO.


Devolução de materiais

A devolução de materiais consiste na entrada do material no armazém, procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada também quando é realizado o estorno de uma requisição.

Na transação de devolução relacionada a uma OP, são verificados os custos para valorização do produto fabricado.

As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numeração que define o seu tipo:

0 Manual (apropriação pelo real)

1 Automática (apropriação pelo real)

2 Automática de materiais com apropriação pelo standard (processoOP)

3 Manual de materiais com apropriação pelo standard (armazémprocesso)

4 Transferência

5 Automática na NF de entrada direto para OP

6 Manual de materiais (valorizada)

7 Desmontagens

8 Integração SIGAEIC Advanced


Estornar a movimentação

A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção de Estorno.


Parâmetros

Gestão de Armazenagem

  • MV_TPSALDO

Gestão de Transportes

  • MV_INTTMS

Estoque e Custos

  • MV_DBLQMOV

Contabilidade

  • MV_SEGOFI

Tabelas

  • CVL - Controle Diário
  • DC8 - Estrutura Física
  • SA1 - Cadastro de Clientes
  • SA2 - Cadastro de Fornecedores
  • SB1 - Cadastro de Produtos
  • SB2 - Saldos Físico e Financeiro
  • SB3 - Demandas
  • SB9 - Saldos Iniciais
  • SC2 - Ordens de Produção
  • SC5 - Pedidos de Venda
  • SC6 - Itens do Pedidos de Venda
  • SC7 - Pedidos de Compras
  • SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
  • SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
  • SD3 - Movimentações Internas
  • SD4 - Requisições Empenhadas
  • SDE - Rateios da Nota Fiscal
  • SDG - Movimentos de Custo de Transporte
  • SE1 - Contas a Receber
  • SE2 - Contas a Pagar
  • SF1 - Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada
  • SF3 - Livros Fiscais
  • SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)
  • SF5 - Tipos de Movimentação
  • SI1 - Plano de Contas
  • SI2 - Lançamentos Contábeis
  • SI5 - Lançamentos Padronizados
  • SI6 - Totais de Lote
  • SI7 - Plano Contas em outras Moedas
  • SN1 - Cadastro do Ativo Imobilizado
  • SN3 – Itens do Ativo
  • STJ - Ordens de Serv de Manutenção
  • STL - Detalhes da Ordem de Serviço

Conteúdos Relacionados:

  • Consulta Cadastro Genéricos.
  • Vinculando Movimentos Internos a Projetos do Sigapms