Movimentos internos - MATA240
Visão Geral do Programa
A opção Internos como movimentação possui uma segunda possibilidade, como modelo 2, que permite o lançamento de vários itens num único documento. Veja o tópico Internos (mod.2).
Importante:
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).
Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.
Movimentos internos - MATA240
Objetivo da tela: | Permite o lançamento das movimentações internas de materiais, na forma de requisições ou devoluções. Estes procedimentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||
Rateio por veículo/viagem | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema. Desta forma, permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, como por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo. Procedimentos Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem: 1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem. 2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo. 3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio. 4. Confira os dados e clique em Ok. | ||||||||||||||||||||||||
Rateio por frota | Rateia os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, como por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota. Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema Microsiga Protheus® . Procedimentos Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota: 1. Clique em Rateio por Frota. 2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo. 3. Confira os dados e confirme. | ||||||||||||||||||||||||
Exp. excel (Exportação Excel) | Esta funcionalidade foi criada para facilitar a conferência de informações e aumentar a flexibilidade na manipulação dos dados. Por meio de Exp. Excel, é possível exportar o conteúdo de determinados cadastros para planilhas do Microsoft Excel® em tempo de execução, ou seja, para os dados que estão sendo apresentados na tela. Observe a relação das rotinas contempladas com a função de exportação:
Procedimentos: Para utilizar a exportação de dados para o Microsoft Excel ®: 1. Na janela de manutenção, das telas de Inclusão, Alteração e Visualização, clique em Exp. Excel para efetuar a exportação on-line dos dados para o Microsoft Excel®. 2. Os dados podem ser manipulados normalmente pelas opções/operações disponibilizados pelo aplicativo Microsoft Excel®. 3. Para retornar ao Protheus Remote, encerre o aplicativo Microsoft Excel®. Importante: Essa opção somente será apresentada na versão Protheus Remote para Windows. | ||||||||||||||||||||||||
Tracker Contábil | Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou Procedimentos 1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil. 2. É apresentada a tela com os dados. 3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar. 4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Diário | Este campo apresenta a opção [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela CVL - Controle Diário. |
Seq. Diário (Sequencial Diário) | Ao digitar o código diário, o Sistema exibe, automaticamente, o sequencial diário. |
| Rateio por Frota | Rateia os valores dos itens de requisições de estoque por frota, relacionando-o a um código do cadastro de despesas de transporte, como por exemplo, requisição de graxa para a utilização na frota. Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema Microsiga Protheus® . Procedimentos Para ratear o custo de um item do documento de entrada por frota: 1. Clique em Rateio por Frota. 2. Preencha o campo conforme orientação do help de campo. 3. Confira os dados e confirme. |
Rateio por veículo/viagem | Esta opção somente é habilitada se o parâmetro MV_INTTMS estiver preenchido com T, indicando que o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do Sistema. Desta forma, permite ratear valores dos itens de requisições no estoque por veículo/viagem, como por exemplo, requisição de abastecimento (combustível) para um veículo. Procedimentos Para ratear o custo de um item do documento de entrada por veículo/viagem: 1. Clique em Rateio por Veículo/Viagem. 2. Preencha os campos conforme instruções do help de campo. 3. Pressione seta para baixo para incluir outros veículos/viagens que farão parte do rateio. 4. Confira os dados e clique em Ok. |
Tipos de requisições
As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo RE seguido de uma numeração que define seu tipo, dentre eles:
0 manual (apropriação pelo real)
1 automática (apropriação pelo real)
2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo OP)
3 manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém processo)
4 transferência
5 automática na NF de entrada direto para OP
6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integração Módulo de Exportação.
As requisições são classificadas em:
- Requisições normais (para consumo)
- Requisições para Ordens de Produção
Procedimentos
Para incluir uma movimentação interna:
1. Em Movimentação Interna, selecione Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
Importante:
A avaliação da permissão de uso do TM (Tipo de Movimentação) é realizada por meio da validação de preenchimento do campo Tipo de Movimento.
Geração de Ativos
No processo de movimentação interna também é possível realizar a geração de produtos que estiverem no estoque. Esta condição proporciona mais flexibilidade nos processos de gestão que definem se o produto é um ativo da empresa ou se deve ser consumido, assim, é possível promover mais aderência na aplicação da regra de negócios. Para isto é necessário incluir um Tipo de Entrada e Saída (TES) que possui o campo Atual.Ativo com conteúdo igual a Sim, bem como, a inclusão de um Tipo de Movimento para ser utilizado na circulação do estoque e que considera, principalmente, o conteúdo dos campos Gera Ativo? e Tipo de Entrada, pois, contemplam a integração entre Estoque e Custos e Ativo Fixo.
1. Na rotina de Movimentação Interna, clique em Incluir.
2. Selecione um produto para requisição e confirme.
3. A requisição gerada com o evento de inclusão de um movimento interno será uma requisição interna valorizada a fim de não sofrer alteração de custo após seu eventual recálculo. Nesse momento, é realizada uma busca no banco de dados para identificar as notas fiscais que originaram o saldo atual do produto incluído e determinar o custo do movimento de requisição e a quantidade de ativos a serem gerados, pois, a geração de ativos é por nota fiscal encontrada. Esta pesquisa é processada da seguinte forma: identificação dos documentos de entrada mais recentes (data de digitação em ordem decrescente) que somam a quantidade igual ao saldo atual do produto. A partir disto, o custo do bem para o módulo Ativo Fixo é determinado através da quantidade requisitada versus os documentos de entrada pesquisados, sendo agora, utilizados em ordem de digitação crescente (do mais antigo para o mais recente). Da mesma forma, o procedimento é feito para considerar impostos calculados das notas fiscais encontradas e, além disso, é consultado o tipo de movimentação guardando o tipo de entrada e saída que foi amarrado conforme o campo Tipo de Entrada. Isso é indispensável para os casos em que há necessidade de gerar CIAP para o ativo que foi criado.
Requisição para ordens de produção
As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes casos:
- A empresa não tem estrutura de produtos. Dessa forma, não é possível gerar as requisições automáticas.
- A empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as requisições.
- Houve maior consumo do que a quantidade prevista e requisitada pelo Sistema. Assim, digita-se uma requisição adicional.
Para os itens de apropriação indireta é obrigatório realizar a requisição que leva o material do armazém para o processo. Esta requisição tem sufixo igual a 3 e não leva nenhum número de OP. Ao se efetuar a produção é dada a baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é 2 e que é apropriada na OP correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
A informação da requisição atualiza o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seus valores são somados para a valorização do produto fabricado.
Importante:
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, utilizando do parâmetro MV_TPSALDO.
Requisição normal (para consumo)
As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:
- Ajuste manual do saldo em estoque
- Retirada de qualquer material do estoque, exceto para uma ordem de produção.
Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o consumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação).
Importante:
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do parâmetro MV_TPSALDO.
Devolução de materiais
A devolução de materiais consiste na entrada do material no armazém, procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada também quando é realizado o estorno de uma requisição.
Na transação de devolução relacionada a uma OP, são verificados os custos para valorização do produto fabricado.
As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numeração que define o seu tipo:
0 Manual (apropriação pelo real)
1 Automática (apropriação pelo real)
2 Automática de materiais com apropriação pelo standard (processoOP)
3 Manual de materiais com apropriação pelo standard (armazémprocesso)
4 Transferência
5 Automática na NF de entrada direto para OP
6 Manual de materiais (valorizada)
7 Desmontagens
8 Integração SIGAEIC Advanced
Estornar a movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção de Estorno.
Parâmetros
Gestão de Armazenagem
- MV_TPSALDO
Gestão de Transportes
- MV_INTTMS
Estoque e Custos
- MV_DBLQMOV
Contabilidade
- MV_SEGOFI
Tabelas
- CVL - Controle Diário
- DC8 - Estrutura Física
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- SB1 - Cadastro de Produtos
- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
- SB3 - Demandas
- SB9 - Saldos Iniciais
- SC2 - Ordens de Produção
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens do Pedidos de Venda
- SC7 - Pedidos de Compras
- SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada
- SD2 - Itens da Nota Fiscal de Vendas
- SD3 - Movimentações Internas
- SD4 - Requisições Empenhadas
- SDE - Rateios da Nota Fiscal
- SDG - Movimentos de Custo de Transporte
- SE1 - Contas a Receber
- SE2 - Contas a Pagar
- SF1 - Cabeçalho Nota Fiscal de Entrada
- SF3 - Livros Fiscais
- SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (TES)
- SF5 - Tipos de Movimentação
- SI1 - Plano de Contas
- SI2 - Lançamentos Contábeis
- SI5 - Lançamentos Padronizados
- SI6 - Totais de Lote
- SI7 - Plano Contas em outras Moedas
- SN1 - Cadastro do Ativo Imobilizado
- SN3 – Itens do Ativo
- STJ - Ordens de Serv de Manutenção
- STL - Detalhes da Ordem de Serviço
Conteúdos Relacionados:
- Consulta Cadastro Genéricos.
- Vinculando Movimentos Internos a Projetos do Sigapms
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas