Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

MATA143 - Proceso de importación.

Ticket:7315196
Issue:DMINA-7767
Versión12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se cuenta con divergencias en el Valor de Mercadería y Valor Bruto al realiza una Factura de Entrada de tipo gastos de importación, desde el proceso de importación (Despachos).


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Procesos de importación (MATA143), se modifican las funciones A143GeraNF y A143RatDesp, para que si el país es Perú y el tipo de factura a generar es de Gastos, se realice llamado a la función GravaNfGeral localizada en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), en lugar de realizar generación automática a la rutina MATA101N (por execauto), adicional se realiza bifurcación para que solo se utilicen los campos BASIMP, VALIMP y ALQIMP para el número de libro 8 y 9, si estos existen en el diccionario de datos.


Configuraciones previas:

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Productos.

  • Configurar productos de importación (B1_IMPORT = "S")
  • Configurar producto de gastos

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.

  • Configurar Tipo de Entrada/Salida sin cálculo de impuestos, para Facturas de tipo FOB.
  • Configurar Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, para Factura de gastos de importación.

Pasos para validar la solución:

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Solicitación de importación (MATA113)

  • Generar solicitud de importación con varios ítems.
  • Generar solicitud de importación con un ítem.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123).

  • Generar para cada una de las solicitudes de importación su respectivo Purchase Order, informando el Tipo de Entrada/Salida sin cálculo de impuestos.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Importaciones | Despachos (MATA123).

  1. Generar un proceso de importación, agregando los siguientes documentos (Invoices):
    • Documento de tipo FOB, para cada Purchase Order generada.
    • Documento de tipo GASTOS con un ítem por valor de 48.18, informando el Tipo de Entrada/Salida para cálculo de IGV a una tasa de 18.00 (valor de impuestos 8.67 y valor de invoice 56.85).
    • Presiona Grabar para confirmar el guardado del proceso de importación.
    • Una vez guardado el proceso de importación, seleccionarlo desde el browse y desde Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
    • Presionar Generar Doc. Entrada FOB y confirmar la generación de los documentos.
    • Presionar Generar Doc. Entrada Gastos y confirmar la generación del documento.

En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).

  • Validar que los importes de las Facturas de Entrada generadas coincidan los importes contras los datos visualizados desde el proceso de importación (Despacho).