Extração das Informações Fiscais X TAF para atendimento ao EFD-Reinf (Retenções e Outras Informações Fiscais)
LEGISLAÇÃO
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.
Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
PRÉ-REQUISITOS
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em Obrigações Fiscais (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF: por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service". caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF
Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001
Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF. A integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.
O programa extrai as informações fiscais e financeiras e integra com o TAF - TOTVS Automação Fiscal, atendendo os dados necessário para geração do EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD REINF no TAF:
No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”), pois para o EFD-REINF são os únicos documentos fiscais necessários.
Exceção:
Caso o estabelecimento possua classificação fiscal como Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, deverão ser selecionados também os Documentos Fiscais de Saída (quadro Documentos Fiscais, selecionar opção “Saída” )
Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) → R-2060
T082 - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição (Será gerado, porém não utilizado para o REINF) T082AB - Processos Referenciados T082AC - Ajustes Documentos Fiscais → R-2010 | R-2020 | R-2050
T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 ) T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar T013AC - Cadastro de Operações de Importação T013AD - Modais de transporte (Modelo 26) T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 ) T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 ) T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04) T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 ) T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais. T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 ) T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26 T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22 T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55) T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16) T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09 T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10 T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16) T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55 T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29 T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01 T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55 T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55 T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07 T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo Fatura/Recibo → R-2010 | R-2020
T154 - Cadastro de Fatura/Recibo T154AA - Tipo de Serviço T154AF - Indicativo de Suspensão para os Processos Administrativos e Judiciais
Plano de Contas Contábeis → Exigência do TAF
T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis
A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros listados abaixo → R-2010 | R-2020 | R-2050 | R-2060
T001 - Cadastro do Estabelecimento T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto T001AB - Cadastro Processo Referenciado T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação T001AO - Cadastro de Suspensão de Exigibilidade de tributos T003 - Cadastro de Participantes T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes T005 - Identificação das Unidades de Medida T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado T009 - Cadastro da Natureza de Operação T011 - Cadastro de Centro de Custos T157 - Cadastro de Obras
Importante:
Os registros serão gerados automaticamente de acordo com a característica dos documentos fiscais extraídos.
Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais
Vídeos How To - TAF - REINF
Saiba como preparar a informações para o REINF:
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: | |
|---|---|
| Fatura / Recibo: | DAPB0132 - REINF - R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados DACR0103 - REINF - R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados |
| Documentos Fiscais Entrada: | DMRE0430 - Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF |
| Documentos Fiscais Saída: |
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