01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
Módulo: | SIGAEST - Stock/Costos | ||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 9253420 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8860 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Remito de Transferencia (MATA462TN) al realizar una transferencia entre sucursales con retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático), genera el remito de transferencia de entrada "incompleto", no es generado con todos los ítem y cantidades que se capturaron en el remito de transferencia de salida, por ejemplo; si se tiene una transferencia de salida con 5 ítem, genera el remito de transferencia de entrada pero solamente con 3 ítems.
Se identifica que al momento de insertar los registros para el Remito de transferencia de entrada, barre los registros del Remito de Salida (ya grabados en la tabla SD2), sin embargo; en ese momento se encuentra posicionado en el último registro insertado en el Remito de salida, al intentar posicionarse (MsSeek) sobre el primer código + ítem, se utiliza la función GetFilOri() para obtener la Sucursal y en esa función pierde la posición del primer registro y esto provoca que no inserte todos los ítems.
03. SOLUCIÓN
En la función GetFilOri() se graba y restaura el área de trabajo, para que no tenga un impacto al momento de ser usada en el MsSeek(). Se usa el GetArea() y RestArea().
- A través de la rutina “Punto de Venta” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Punto de Venta.
- A través de la rutina “Contr. Formularios” en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la serie para tipo de documento "Remito de Transferencia" (especie “RFN”).
- A través de la rutina “Productos” en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados productos, informando el deposito estándar y seguimiento por Lotes.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creada una TES que permita la transferencia entre sucursales.
- A través de la rutina “Proveedores” en el menú Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor para la transferencia.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” en el menú Compras (Actualizaciones | Movimientos), se captura una Factura para tener saldo en stock de los productos previamente registrados (importante referenciar el número de Lotes que serán usados.
Remito de Transferencia (MATA462TN)
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), realizamos la generación del Remito de Transferencia.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Salida".
- Incluimos el Remito de Transferencia e informamos la Sucursal Origen (nos posicionamos sobre esa sucursal).
- Informamos los datos del encabezado: Sucursal Destino (F2_FILDEST), Retorno automático (F2_TIPORET = 1 - Automático) y todos los datos necesarios.
- Capturamos al menos 5 ítems duplicando códigos de un mismo producto, informar el depósito del cual será retirado el producto (D2_LOCAL) y depósito destino (D2_LOCDEST).
- Utilizar la TES previamente configurada.
- Grabar el Remito de Transferencia.
- A través de la rutina “Remito de Transferencia” en el módulo SIGAEST - Stock/Costos (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), visualizar el Remito de Transferencia de entrada.
- En los parámetros informamos ¿Tipo? "Entrada".
- Seleccionas el Remito generado y visualizamos, se verifica que fue generado con los ítems y cantidades de manera correcta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
- documento_tecnico
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- sigaest
- stock_costos
- remito_transferencia
- transferencia_entre_sucursales
- transferencia_sucursales
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- locxnf2
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