Parâmetros do RMA - RE3202
Visão Geral do Programa
Essa programa permite definir os parâmetros por estabelecimento a serem considerados para o RMA. Os dados informados nessa função também serão considerados como padrão na geração de remitos, nota de débito e crédito derivados do RMA.
Parâmetros do RMA – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir efetuar as parametrizações gerais do RMA por estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para parametrização do RMA. |
Numeração RMA Automática | Quando assinalado, indica que a numeração do RMA é atualizada de forma automática, incrementando 1 automaticamente ao número do último RMA. Nota: Quando não selecionado, deverá ser informado manualmente o número do RMA, podendo esse ser um valor alfanumérico. |
Nr Última RMA | Exibe o número do último RMA gerado automaticamente pelo sistema para o estabelecimento. Nota: Esse campo será habilitado quando o controle de numeração do RMA for automático. |
Valor Incremento Seqüência RMA | Informar o valor a ser considerado para incremento nas seqüências dos itens do RMA. Exemplo: |
Série Padrão Remito | Selecionar a série padrão a ser assumida na geração do remito do RMA, em caso de retorno do material ao cliente da devolução. Nota: Para os EUA, deverá ser informada a espécie usada na geração de remitos. |
Natureza Nota Crédito | Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Crédito. |
Natureza Nota Débito | Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Débito. |
Natureza Remito Devolução | Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Remitos de Devolução. |
Obriga Aprovação CQ para Crédito | Quando assinalado, indica que a atualização do RMA para geração dos créditos e débitos, depende sempre de retorno prévio do Controle de Qualidade. Quando não assinalado, a atualização do RMA poderá ocorrer logo após o recebimento do material. Nota: Esse parâmetro será considerado quando ocorrer o recebimento físico do material, quando não ocorrer o recebimento físico, esse parâmetro não será considerado pelo RMA. |
Documento Saída Obrigatória | Quando assinalado, indica que será obrigatória a informação da nota fiscal ou pedido de venda quando da implantação do RMA. |
% Reestocagem | Informar o percentual de reestocagem, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a implementação do RMA, definido conforme política de devolução da empresa. Nota: Quando informado o percentual de reestocagem, não deverá ser informado o valor de reestocagem. |
Valor Reestocagem | Informar o valor de reestocagem por unidade devolvida, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a digitação de RMA, definido conforme política de devolução da empresa. Nota: Quando informado o valor de reestocagem, não deverá ser informado o percentual de reestocagem. |
Prazo Devolução | Informar, em números de dias, o prazo correspondente à validade do RMA. Nota: Esse prazo é a data de emissão do RMA, acrescido do número de dias informado para o prazo de devolução. Após o vencimento do prazo, o sistema não permitirá a entrada do material associado ao RMA. Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema. |
Dias Crédito | Informar, em número de dias, o prazo para concessão de crédito. Nota: O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão da nota fiscal menos a data do recebimento. Para a concessão de crédito, o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado. Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema. |
Dias Troca | Informar, em número de dias, o prazo para aceite da troca. Nota: O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão nota fiscal menos a data do recebimento. Para o aceite da troca o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado. Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema. |