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  • Como utilizar a rotina 1143 - Sobra de mercadoria?

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Como utilizar a rotina 1143 - Sobra de mercadoria?

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 1143 - Sobra de Mercadoria 

Passo a passo:

Importante!

Antes de utilizá-la, verifique na rotina 530 se as permissões a seguir estão de acordo com os processos de sua empresa e marque-as, conforme a sua necessidade.

  • 1 - Permitir alterar relatório editável,
  • 2 - Validar permissão de acesso a dados (Rotina 131).

A rotina 1143 é utilizada somente para realizar ajustes de estoque de entrada ou saída de mercadorias, referenciando carregamentos ou notas fiscais que originaram tais sobras/ faltas.

Veja a seguir alguns dos principais campos dessa rotina:

  • Data Expedição: data de expedição do carregamento;
  • Filial Entrada: filial que sofrerá o ajuste;
  • Filial NF: filial referente à Nota Fiscal de saída;
  • Motivo: motivo do ajuste de estoque;
  • Número de Carregamento: número do carregamento que sofreu a sobra ou a falta de mercadoria;
  • Número de Nota: número da Nota Fiscal referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
  • Cliente: código do cliente referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
  • RCA: código do RCA referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
  • Motorista: código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (***);
  • Observação: observações complementares;
  • Cod Prod: código do produto que sofrerá o ajuste;
  • Qtde: quantidade que será ajustada do produto previamente informado;
  • Operação / Entrada - ES ou Saída - SS: quando usado como sobra de mercadoria, será uma entrada de mercadoria, mas em caso de falta, será uma saída de mercadoria;
  • Incluir: usado para incluir a movimentação na planilha da rotina,
  • Confirmar: usado para confirmar as movimentações que foram inclusas na planilha.

*** Campos de preenchimento não obrigatório.

Essa rotina foi criada para que os ajustes de sobras de mercadorias possam ser rastreados com maior eficiência, uma vez que no extrato do produto será apresentado que o ajuste de estoque do produto foi referente à sobras/ faltas de mercadoria de um determinado carregamento, Nota Fiscal etc.

Para utilizar a rotina, realize os seguintes procedimentos:

1) Informe a Data, a Data Expedição, a Filial Entrada e a Filial NF;

2) Informe os campos:

  • Num Carreg;
  • Num Nota;
  • Cliente,
  • Motivo.

3) Informe o RCA, o Motorista e as Observações;

4) Informe o código do produto no campo Cod. Produto e a quantidade no campo Qtde e pressione Enter;

5) Na caixa Operação, marque as opções Entrada - ES e Saída - SS e Incluir Produto;

6) Selecione o produto na planilha,

7) Altere o Valor da Sobra e clique o botão Confirmar.