01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||
Ticket: | 8569152 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8239 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al grabar una Factura de Entrada (MATA101N) con Retención de IRP se genera de forma errada el registro que corresponde a la Retención (SFE), específicamente el campo de Fecha de Emisión (FE_EMISSAO), ya que graba en el campo la fecha de digitación. Esto no es correcto fiscalmente, la retención debe tener la misma fecha que la Factura (F1_EMISSAO).
03. SOLUCIÓN
Se adecua el grabado de la Fecha de la Retención (FE_EMISSAO), se graba la fecha de Emisión informada en la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).
Configuraciones Previas
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IV3 e IRP.
- A través de la rutina “Proveedores” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor creado, informar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) igual a S – Si.
- A través de la rutina “Productos” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Producto creado.
- A través de la rutina “Tasas por Grupo” en el menú de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla IRP (para el CFO informado en la TES).
Factura de Entrada
- A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizamos la captura de una Factura de Entrada, con el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, donde; se informe una Fecha de Emisión (F1_EMISSAO) diferente a la Fecha de Digit. (F1_DTDIGIT).
- Informar todos los datos necesarios.
- Verificar que se haya calculado la Retención IRP.
- Grabar la Factura de Entrada.
- Verificar por medio del APSDU la tabla de Retenciones (SFE), donde el campo de Fecha de la Retención (FE_EMISSAO) sea la misma fecha con la que se generó la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Verificar que sea informado el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF).
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica
- documento_tecnico
- base_de_conocimiento
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- compras
- sigacom
- locxnf
- locxnf2
- locxarg
- 8569152
- retenciones
- sfe
- f1_emissao
- f1_dtdigit
- fe_emissao
- retencion_irpf
- irpf
- uru
- nf
- squad_dmicns
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- mercado_internacional
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