Objetivo
Atualizar o custo da família na tabela do fornecedor
Pré-Requisitos e Restrições
Ter configurado as informações referentes aos cadastros estruturais do ERP Consinco (família, produto, divisão, empresa, etc).
No arquivo a ser importado deverá conter as seguintes informações em seus respectivos campos:
O único campo que é obrigatório o preenchimento e o VLRCUSTOBASE.
Nos campos que possuem casas decimais utilizam ponto(.) para separação.
| Nome do campo | Detalhe do campo | Obrigatório | Formato |
|---|---|---|---|
| SEQFORNECEDOR | Código do fornecedor no sitema. Se não souber, deixar nulo e informar o CNPJ ou CPF. | Não | Númerico |
| CNPJ | CNPJ do fornecedor. Se não souber, deixar nulo e informar o SEQFORNECEDOR ou CPF . | Não | Númerico(14) |
| CPF | CPF do fornecedor no sitema. Se não souber, deixar nulo e informar o CNPJ ou SEQFORNECEDOR. | Não | Númerico(11) |
| EAN | Código EAN do produto com até 14 dígitos. Se não souber, deixar nulo e informar o DUN. | Não | Númerico(14) |
| DUN | Código DUN do produto com até 14 dígitos. Se não souber, deixar nulo e informar o EAN. | Não | Númerico(14) |
| QTDEMBALAGEM | Quantidade da embalagem de custo. se passar nulo vai assumir a embalagem de compra. Todos os valores devem ser inseridos nesta embalagem. | Não | Númerico(12,6) |
| VLRCUSTOBASE | Valor do custo base da embalagem selecionada negociado com o fornecedor sem impostos, descontos e acréscimos. | Sim | Númerico(16,9) |
| VLRFRETE | Valor de frete. | Não | Númerico(16,9) |
| PERCDESPESAS | Percentual de despesas. | Não | Númerico(6,4) |
| PERCDESCFIN | Percentual de desconto financeiro. | Não | Númerico(6,4) |
| PERCDESC1 | Percentual de desconto negociado em cascata 1. | Não | Númerico(6,4) |
Formato do arquivo .csv a ser importado.
SEQFORNCEDOR;CNPJ;CPF;EAN;DUN;QTDEMBALAGEM;VLRCUSTOBASE;VLRFRETE;PERCDESPESAS;PERCDESCFIN;PERCDESC1
Passo a passo
Após acessar a importação tabela de custo web, nessa primeira tela de 'Dados Gerais' ficará pre-selecionado a Tipo de Importação por Divisão.
Escolher a divisão que deseja atualizar o custo.
Selecionar o arquivo .csv clicando em 'Selecionar arquivo' e após selecionar será exibida a mensagem de sucesso e o nome do arquivo importado.
Na tela de 'Inconsistências' será mostrada as inconsistências do arquivo para que sejam corrigidas, caso tenha alguma não será possível prosseguir, somente voltar clicando no botão 'Voltar' ou exportar clicando no botão 'Exportar' que ira gerar um arquivo .csv com todas as correções a serem feitas.
Após a correção o usuário ira ver a mensagem 'Nenhuma inconsistência encontrada' e poderá clicar em 'Avançar' e ir para tela de 'Validação da Tabela'
Na tela de 'Validação da Tabela' será mostrada alguns campos do arquivo importado como nome do fornecedor, código(EAN ou DUN) e a descrição da família.
Clicando no botão 'Validar' ira exibir essa mensagem de confirmação.
Clicando em 'Sim' a tela ira carregar durante alguns segundos e vai aparecer a mensagem 'Tabela de custo incluída com sucesso!', após isso o custo do fornecedor foi alterado com sucesso.
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