Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATA468N.PRXGeneración de facturas
Ticket:11402044
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-11073


02. SITUACIÓN/REQUISITO         

          El sistema grababa el campo F2_DTLANC, cuando aún no se había finalizado el proceso de Generación de Factura de Salida (MATA468N).

03. SOLUCIÓN  

  Se realizó un ajuste, para que no se grabe el campo F2_DTLANC, cuando aún não se ha finalizado el proceso de Generación de Factura de Salida (MATA468N).


  1. Por medio de la rutina "Calendario contable", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), registre un calendario contable.
  2. Por medio de la rutina "Moneda contable", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), registre una moneda contable.
  3. Por medio de la rutina "Calendario vs. Moneda",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Archivos), realice un registro de moneda vs. calendario.
  4. Por medio de la rutina "Plan de cuentas",en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre una cuenta contable de crédito y otra cuenta contable de débito.
  5. Por medio de la rutina "Asiento estándar", en el módulo Contabilidad de gestión (Actualizaciones | Entes), registre un asiento estándar.
    1. Asiento estándar "610", Inclusión de factura de salida. 
  6. Por medio de la rutina “Cliente”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
  7. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
  8. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos), registre un producto.
  9. Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos) registre una TES de salida. 
  10. Por medio de la rutina "Pedido de venta", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos) registre un pedido de venta.
    1. En el campo Doc Gener, seleccione la opción Factura.
  11. Por medio de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos).
    1. Haga la liberación para el pedido registrado.

      Generación de facturas (MATA468N)

  1. Por medio de la rutina “Generación de facturas", en el módulo SIGAFAT - Actualizaciones (Facturación | Generación de facturas). 
    1. Seleccione un documento del tipo factura
    2. Configure el parámetro Contabiliza on line = SÍ
    3. Configure el parámetro Muestra asientos = SÍ
    4. Seleccione el pedido incluido.
    5. Seleccione la opción Generación de factura.
    6. Seleccione la serie para la Generación de factura.
    7. Se muestra la pantalla de asientos contables.
    8. Realice la simulación de interrupción de energía y finalización de servicio del appserver.
    9. Acceda a la base de datos por medio de la tabla SF2.
    10. Verifique que después de la finalización de servicio del appserver, el campo F2_DTLANC, no tuvo su contenido grabado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       Los registros realizados previamente no serán arreglados de forma automática, la solución solo tendrá efecto en los registros generados después de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.