01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
| Função: | FISA001.PRW FISR101.PRW |
| Ticket: | 7187403 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-17229 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1- Apuração da EFD-Contribuições, no o registro F500, com valor negativo na base de calculo - Regime Cumulativo.
2 - Apuração da EFD-Contribuições não está considerando as exportações diretas como exclusão de receita na apuração da CPRB quando o MV_CPRBNF = .T.
03. SOLUÇÃO
1 - Tratamento efetuado na rotina FISA001 (Apuração da EFD-Contribuições) para que sejam avaliadas as gerações do registro F500 no tocante à descontos efetuados em títulos no financeiro que possuam naturezas sobre as quais não incidem PIS e COFINS. Assim, as bases destes impostos, por estarem zeradas, não devem ser consideradas na apuração quando houver descontos, evitando, dessa forma, valores negativos.
2 - Tratamento efetuado nas rotinas FISA001 (Apuração da EFD-Contribuições) e FISR101 (Relatório de Conferência da EFD-Contribuições), para que sejam consideradas as exportações diretas como exclusão de receita na apuração da CPRB quando o MV_CPRBNF = .T.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para Demais Informações referente a Apuração EFD Contribuições, acessar o link:
EFD-Contribuições: Geração do Arquivo
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