Inclusión de nota de crédito/débito externa basada en un documento original
El sistema permite incluir la Nota de crédito/débito externa a partir del documento original, agilizando el proceso de inclusión.
IMPORTANTE
Para notas de credito por descuento no es recomendable asociar documento original, aun cuando se coloque un TES que no afecte el stock, el producto se descontará de la factura.
En este caso sugerimos crear un producto con descripcion de "descuento" y utilizarlo en la Nota de credito. Después, registre un recibo de cobro, para compensar la factura con la nota de credito.
Procedimiento
Cómo incluir una Nota de crédito/débito externa a partir de un documento original:
- En la ventana de inclusión de la Nota de crédito/débito externa, complete los datos del encabezado.
- En el campo Producto seleccione el código del producto deseado.
- Haga clic en Documento original.
Se muestran los documentos de salida del cliente para el producto seleccionado. - Coloque el cursor sobre el documento de origen que se tratará y confirme.
- El ítem del documento de origen seleccionado se transfiere a la Nota de crédito/débito externa. Los datos pueden modificarse.
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