01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||
Función: |
| ||||
País: | Bolivia | ||||
Ticket: | 13273613 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13384 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar el redondeo en el campo E1_VLCRUZ al generar una nota fiscal a través de la rutina de generación de notas fiscales.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes a la función de redondeo para que el sistema tome en cuenta el siguiente decimal al momento de efectuar la conversión de moneda.
- A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente con una modalidad informada.
- En la rutina de Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un producto registrado.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.
- Por medio de la rutina Moneda ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar una tasa para la moneda 2.
- A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
- Por medio de la rutina Pedidos de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta en moneda 2.
Generación de documento de salida.
- Ingresar la rutina "Pedidos de Ventas" ubicada en el módulo SIGAFAT>> Actualizaciones | Pedidos.
- Seleccionar el pedido de venta creado previamente, desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparación de documento de salida.
- Se mostrará un wizard, dar clic en avanzar.
- Se solicitara indicar la serie y numero de documento a generar. Confirmar y esperar a que finalice el proceso.
Validar resultados.
- Validar que el sistema redondea o trunca los montos tomando en cuenta el siguiente decimal de los configurados, por ejemplo: Tasa de cambio moneda 2 = 6.96, valor de factura = 47.07, número de decimales en moneda 1 = 2. Valor de la factura en moneda 1 = 327.6072. El sistema deberá redondear al siguiente centavo (327.61).
- A través del módulo de Facturación, abrir la rutina Facturaciones (SIGAFAT>>Actualizaciones| Facturación), buscar la factura generada y validar en la pestaña Libros Fiscales que el valor fue redondeado.
- A través del módulo de Financiero, abrir la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN>>Actualizaciones| Cuentas por cobrar), buscar el titulo generado y validar que el campo valor real muestre el monto redondeado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Nota: Solo los documentos generados después de la aplicación del patch tendrán los valores de forma correcta.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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